Публичный отчет о работе МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» за 2018 год
Публичный отчет о работе
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»
за 2018 год
В 2018 году МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» на выполнение муниципального задания было утверждено 7 556,8 тыс. руб.,
На заработную плату и начисления работников 5 997,4тыс.руб.
На коммунальные расходы 937,4 тыс.руб.
На содержание имущества 191,1 тыс.руб.
На охрану здания 24,0 тыс.руб.
На сертификацию объекта спорта 117,00 тыс.руб.
На оплату земельного налога 289,9 тыс.руб.
В связи, с недополучением субсидии на выполнение муниципального задания образовалась кредиторская задолженность в размере 281,7 тыс.руб.
В 2018 году количество работников учреждения составило 19 человек, из них:
- Директор 1 чел.
- Главный бухгалтер 1 чел.
- Тренер 6 чел.
- Инструктор 1 чел.
- Хореограф 1 чел.
- Заведующий хозяйством 1 чел.
- Бухгалтер 1 чел
- Рабочий по комплексному обслуживанию 1 чел.
- Уборщик служебных помещений 2 чел.
- Администратор 3 чел.
- Дворник 1 чел.
К содержанию имущества относится обслуживание электро и теплоустановок.
Коммунальные услуги (тепло, свет, ГВС).
В 2018 году учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 500 000,00 руб. по следующим видам расходов:
- на приобретение и монтаж приборов освещения (светодиодных светильников) в сумме 350,0 тыс. руб;
- на приобретение оборудования (мобильные трибуны) сумме 150,0 тыс.руб.
При заключении контракта на поставку мобильных трибун, образовалась экономия денежных средств в сумме 21,2 тыс.руб.
Все выделенные средства освоены в октябре 2018 года.
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород», благодаря предпринимательской деятельности, которую учреждение ведет на основании уставной деятельности, заработал 1 542,9тыс.руб.
Собственные доходы использованы на оплату заработной платы, коммунальные услуги, покупку основных средств, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, наградной продукции, поездки на соревнования и уплату налога на прибыль.
На заработную плату и начисления израсходовано 392,0 тыс.руб.
На заработанные средства от оказанных услуг учреждение содержит:
- бухгалтер -1 человек
- оплачивает услуги по договорам ГПХ – 2 договора
На оплату услуг по Договорам ГПХ затрачено в 2018 году (вознаграждение с начислениями) – 354,4 тыс.руб.
Также использует средства по следующим направлениям:
- Услуги за испытание и обслуживание противопожарных кранов и обслуживание пожарной сигнализации 11,3 тыс.руб.
- Обслуживание оргтехники 16,1 тыс.руб.
- Вывоз мусора – 6,5 тыс.руб.
- Промывка системы отопления 21,0 тыс.руб.
- Поверка счетчика ХВС – 6,0 тыс.руб
- Частичная замена трубопровода 65,8 тыс.руб.
- Вывоз мусора – 6,5 тыс.руб.
- Услуги связи 20,9 тыс.руб.
- На расходные материалы- 101,1 тыс.руб.
- На коммунальные услуги – 55,8 тыс.руб.
- Обучение, повышение квалификации (6 сотрудников) - 62,8 тыс.руб.
- Аренда автотранспорта с водителем 35,4 тыс.руб.
- Охрана здания – 12,0 тыс.руб.
- Обновление программного обеспечения 16,4 тыс.руб.
- Проведение медицинского осмотра сотрудников (согласно СОУТа) – 34,5 тыс.руб.
В 2018 году за счет собственных средств учреждением приобретены основные средства на сумму 1 094 345,00 рублей, в т.ч.:
- хоккейная коробка – 994 200,00 руб.
- МФУ принтер – 24 999,00 руб.
- шкаф-витрина – 8 000,00 руб.
- диван – 55 428,00 руб.
- кресло компьютерное – 11 718,00 руб.
Учреждение участвовало в конкурсе «Добрый лед» - установка хоккейной коробки. Выиграли гранд, на покупку и установку хоккейной коробки в сумме 994 200,00 руб. В декабре 2017 года, провели электронный аукцион и заключили контракт на поставку установку и монтаж хоккейной коробки. В феврале 2018 года провели установку коробки, в течение всего года дальнейшее облагораживание территории.
В 2018 году работали следующие секции:
Бюджет
- Настольный теннис
- Футбол
- Бокс
- Хореография
- Шахматы
- СОГ группа здоровья (дети)
- СОГ группа здоровья (взрослые)
- Футбол ветераны
Все секции финансируемые из бюджета бесплатные.
Предпринимательская деятельность
- Волейбол
- Футбол
- Аэробика
- Фитнесс
- Большой теннис
Результаты работы за 2018 год
Количество занимающихся физической культурой и спортом за 2018 год составило 450 чел. (среднее кол-во) (1801 чел. - с нарастающим итогом), план 537 чел. на 2018 год, выполнен на 83,8%. За 2017 года 776 чел. (план 954), что на 0% (326 человек больше), чем в 2018 году.
Количество занимающихся на бесплатной основе за 2018 год составило 230 чел. (среднее кол-во) (922 чел.- с нарастающим итогом), план 265 (max)-150 (min) человек на 2018 год, выполнен на 86,79 %, что на 17,56% меньше, чем за 2017 год (279 человек).
Количество участников мероприятий в 2018 году составило 329 чел. (среднее кол-во) (1315 чел.-с нарастающим итогом), что составляет 64,9% от плана на 2018 год (2050 человек), что меньше на 14,89%, чем в 2017 году (1545 человек).
Учреждением было организовано, проведено и принято участие в 23 спортивно-массовых мероприятиях по следующим видам спорта: бокс, настольный теннис, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика, тхэквон-до, футбол. Сюда входят областные турниры, районные, городские, а так же турниры с участием международных команд. Активно развиваются такие виды спорта, как футбол и настольный теннис.
Проведены учебно – тренировочные сборы Ленинградской области по настольному теннису, в них приняло участие 51 человек, из них 5 детей из секции МБУ «ФОК». Оказано для населения города - 4 мероприятий;
- Выездных мероприятий – 18
- Организовано и проведено спортивно-массовых мероприятий – 5
На организацию, проведение и принятие участия в мероприятиях за 2018 год было израсходовано 70 527,76 рублей, что на 46,1% меньше (153 030,76 рубля), чем за 2017 год. Это связано с тем, что при отсутствии Сертификации объекта спорта, наше учреждение не имело права проводить спортивно-массовые мероприятия, а также на выездные соревнования основное финансирование в 2018 году осуществлял Комитет по спорту.
На сегодняшний день, проведена Сертификация объекта спорта и МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» внесено в Единый реестр объектов спорта. На эти цели было затрачено 117 000,00 руб.:
- проведение сертификации объекта спорта – 85 000,00 руб.
- внесение в Единый Всероссийский реестр объектов спорта – 32 000,00 руб.
Директор МБУ «ФОК»
МО «Город Ивангород»
С.А. Левченко