Аналитический отчет по исполнению муниципального задания за 2015 год
Аналитический отчет
по исполнению муниципального задания
за 2015г.
Подводя анализ результата работы учреждения ФОК за 2015г. можно отметить основные успехи в области посещаемости и доходной части от предпринимательской деятельности. По первому показателю нужно отметить. что в 2015г. посещаемость составила в среднем за квартал 566 человек, что по отношению к 2014г. на 207 человек больше. Продолжают активно работать секции и группы спортивной и оздоровительной направленности: Футбол, Бокс, Настольный теннис, Хореография, Группы здоровья и АФК, Шахматы. Средняя посещаемость секций составляет 44 человека. Посещаемость групп и секций стабильная.
В 2015г. выделена субсидия на иные цели в размере 977 тысяч рублей по отношению к 300 тысяч рублей в 2014г. Приобретено 3 стола для настольного тенниса, спортивная площадка. Данные поступления значительно помогают пополнить материальную базу новым оборудованием и заменить уже имеющееся изношенное оборудование.
В 2015г. значительно уменьшилась статья расходов на коммунальные услуги по отношению к 2014г. В первую очередь это связанно с приобретением теплового счетчика и разработки проекта системы отопления. Благодаря выше перечисленным действиям бюджетное учреждение сэкономило 141,4 тысяч рублей на коммунальных услугах. Вместе с тем нужно отметить, что октябрь, ноябрь и декабрь проходили в плюсовой температуре, что в свою очередь тоже послужило причиной экономии на теплоэнергии.
227,5 тысяч рублей было направленно на оплату земельного налога, в 2014г. данных расходов не было.
Еще одним показателем результативной работы является исполнение доходной части по предпринимательской деятельности, которая составила 1177,7 тысяч рублей, по сравнению с 910,0 тысяч рублей к показателю 2014г. Данный показатель удалось достичь путем улучшения качества оказания услуг, приобретения нового оборудования и инвентаря, что в свою очередь привлекло дополнительное количество занимающихся. Благодаря проведению учебно-тренировочных сборов показатель посещаемости в летний период возрастает на 50 человек вместе с доходной частью от поступлений за аренду спортсооружения. В декабре 2015г. муниципальным бюджетным учреждением проводились занятия для учащихся младших школьных классов в рамках ознакомления детей с секциями по видам спорта и привлечению их к занятиям физической культурой. Мы приняли три 1 класса по 30 человек в каждом и два 2 класса среднее количество 30 человек.
Подводя итоги и анализируя результат 2015г. нужно отметить. что интерес к занятиям физической культурой и спортом среди населения растет.
Директор МБУ «ФОК»
МО «Город Ивангород»
С.А. Левченко
Работа секций в МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»
|
№ п /п |
Наименование кружка (секции, клубного формирования) |
Руководитель /тренер |
Кол-во детей /взрослых |
Часы работы |
|
1. |
Футбол |
Зурабашвили Г.Г. Сушко Д.Н. Бородин А.В. |
37 (взрослые) 25 (дети) 18 (дети) |
Вт.: 21.00-22.00; Пт.: 19.00-21.00 Пн., Ср.: 17.30-19.00 Вт., Чт.: 16.00-20.00 Сб., Вс.: 10.00-13.00; 18.00-20.00 |
|
2. |
Настольный теннис |
Севрюков М.С. Киселев А.Н. |
16 (дети) 12 (взрослые) |
Пн., Ср.: 15.00-17.30; 19.00-20.30 Вт., Чт.: 14.00-16.00 Пт.: 15.00-17.30; 17.30-19.00 Сб., Вс.: 13.00-16.00 |
|
3. |
Бокс |
Работинский П.В. Левченко С.А. |
15 (дети) 12 (взрослые) |
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: 18.00-22.00 |
|
4. |
Хореография |
Стеканова Н.В. |
27 (дети) |
Пн., Ср., Пт.: 16.00-19.30 Вт., Чт.: 15.00-16.00 |
|
5. |
Группа здоровья (АФК) |
Абалмасова Р.Н. |
27 (дети) 29 (взрослые) |
Пн., Ср., Пт.: 16.00-19.30 Вт., Чт.: 16.00-17.00 |
|
6. |
Шахматы |
тренера нет |
5 (взрослые) |
Пн., Ср., Пт.: 14.00-16.00 |
|
7. |
Художественная гимнастика |
Розыченкова Ю.В. |
42 (дети) |
ПН., СР., ПТ.: 14.00-17.30; 19.00-20.30 ВТ., ЧТ.: 14.00-16.00; 17.00-19.00 СБ.: 13.00-16.00 |
Директор МБУ «ФОК»
МО «Город Ивангород»
С.А. Левченко