Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в 1-ом полугодии 2020 года
Отчет
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
в 1 полугодии
2020 года
Часть1
1.Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период и 2кв.2020 года |
Фактическое значение за отчетный период 1 полугодие 2 квартал 2020 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
4575 776 |
2447 201 |
-575 53,48 % от годового плана, это на 1122 меньше, чем в 1 полугодии 2019 года. В апреле и мае 2020 года снизился поток читателей из-за ситуации с пандемией. Библиотека была закрыта в апреле и до 16 мая. |
Внутренняя учетная документация Муниципальное задание на 2020 год |
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2020 год и 2 кв. |
Фактическое значение за отчетный период 1 полугодие и 2 квартал 2020 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество посещений
|
посещение |
49612 12641
|
15472 3788
|
- 8853 31,2% от годового плана. На 13041 посещений меньше, чем в 1полугодии 2019 года. В апреле и до 16 мая2020 года библиотека была закрыта . Показатель посещаемости читателей из-за ситуации с эпидемией коронавируса, снизился. Были отменены массовые -просветительские мероприятия в мае и июне. |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2020 год |
3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Предоставление документов (книг, документов, изданий на электронных носителях, аудиовизуальных материалов) из библиотечного фонда во временное пользование на абонементе, в читальном зале, в иных структурных подразделениях библиотеки |
Количество книговыдач |
101679 21161 |
56274 18078
|
- 3083 55,34% от годового плана. На 33992 книговыдачи меньше, чем в 1полугодии. 2019 года. В апреле и до 16 мая2020 года библиотека была закрыта. Показатель книговыдачи из-за ситуации с эпидемией коронавируса, снизился, как и показатель посещаемости. Однако в 1-ом полугодии и после открытия в мае было принято решение о том, чтобы выдавать книг читателям больше, чем это прописано в правилах. |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2020 год |
Часть 2
1.Наименование муниципальной услуги:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
7.1 |
|
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
725 |
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
188 |
|
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
23 |
57,5 % от годового плана.
|
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
68 |
90,6 % от годового плана. |
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
43,33 |
|
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
41,68 |
|
2.2. Объем работы (в натуральных показателях
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
10838 |
41,68 % от годового плана. |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий
|
мероприятие |
150 |
65 |
43,33 % от годового плана. |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
12 |
48 % от годового плана. |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
- Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с учётом его потребностей и интересов, местных традиций, создания необходимых условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга на основе принципов общедоступности;
- Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации, приобщения к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства города.
По итогам проведённого анализа результатов деятельности муниципального бюджетного учреждения за полугодие 2020 г. следует отметить:
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований» в 1 полугодии 2020 года по объему услуг выполнено на 43.99 % от годового плана.
Всего в учреждении 19 клубных формирований. Из них 9-коллективов художественной самодеятельности и 10-любительских объединений.
Количество участников в клубных формированиях составляет за полугодие 2020. - 725 человек, что составляет 107.4 % годового планового показателя. По сравнению за полугодие 2019 г. – 725 человек. В 2020 г количество участников осталось на прежнем уровне
Количество детей в клубных формированиях составляет за полугодие 2020 г. – 188 человек , что составляет 129.65 % годового планового показателя . По сравнению за полугодие 2019 г. - 172 человек, количество увеличилось на 16 чел. Работа ведётся согласно муниципальному заданию.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в 1 полугодии 2020 года по объему услуг выполнено на 43,33% от годового плана.
За 1 полугодие. 2020 г. проведено -73 мероприятия, в том числе – 65 бесплатных. За полугодие 2019 года проведено 109 мероприятий, в том числе – 106 на бесплатной основе. Количество уменьшилось на 41 мероприятие. Количество мероприятий уменьшилось в связи с проведением карантинных мер и запретом на проведение мероприятий в учреждениях культуры на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239.
Количество посетителей за 1 полугодие 2020 г. составило 10 838 человек, 41,68% планового показателя на 2020 г.. По сравнению с 2019г. количество посетителей за полугодие составило 18741 человек , что меньше на 7903 чел.. Количество мероприятий уменьшилось в связи с проведением карантинных мероприятий и запретом проведения мероприятий в учреждениях культуры.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» во 2 квартале 2020 года по объему услуг выполнено на 46,68% от годового плана.
Зарегистрировано 2447 читателей , что составляет 53,48 % пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2020 год.Показатель установленный на 2020г составляет 4575 читателей.
Читательский состав:
Взрослые читатели - 1354: рабочие-120, ИТР-2, Служащие- 319, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ -294, Студенты ВУЗов-76, Прочие
(пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 539, Предприниматели – 4.
Дети до 14 лет по всем отделам- 1073: дошкольники – 175, учащиеся – 872. По единой регистрационной картотеке – 721 читателя.
Посещаемость составила 31,2% от планового годового показателя.
Посещаемость массовых мероприятий составила 0 за 2 квартал и 4364 за 1 полугодие. Посещение выставок – 3324 посещений - это 21,5% от общего количества посещений за 1 полугодие 2020 года. Количество подготовленных и проведенных мероприятий в 1 полугодии 2020г составило 162 из них: 95 выставок, 19 консультационных занятий по компьютерной грамотности, 45 массовых просветительских мероприятий и 3 акции. Выполнено 1330 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Это на 395 справки меньше, чем за отчетный период 2019 года. Из них 631 справка выполнена Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
Из них 388 предоставлено детям до 14 лет. Это на 204 меньше, чем в 2019 году.
В 1 полугодии 2020 года на дому библиотечной услугой воспользовались 12 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста). Это на 19 человек меньше, чем в 2019 году.
Книговыдача на 01.07.2020 года составила 56274 , это 55,34% от годового плана. Этот показатель в 2019 году был равен 90266 ед.хранения. За 2 кв. книговыдача составила всего 18078. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) составило – 586 документов, это на 140 документов меньше, чем в 1 полугодии 2019 года. Объем библиотечного фонда на 01.07.2020г составляет 67881 экзм.
Для восполнения пробелов в комплектовании используем фонды других библиотек. Книговыдача с выставок составила 3827 ед., что составляет 9% от общего показателя выдачи литературы и документов на конец 2 квартала 2020 года.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципального задания в 1 полугодии 2020 года с учетом работы в условиях сложившихся из-за эпидемии коронавируса выполнены. Отставание по такому показателю как посещаемость оправдано.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 23 положительный отзывов о работе по проведению массовых мероприятий в 1-ом квартале и по обслуживанию читателей библиотеки. На городском сайте представлены 18 публикации и анонсы наших просветительских мероприятий в 1 квартале этого года и 105 публикаций на библиотечной странице В контакте за 2 квартал.
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
1.Выделить средства из субсидии на выполнение муниципального задания на комплектование универсального фонда библиотеки.
2.Выделить дополнительные средства на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2020 года.
3.Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию на проведение ремонта 2-го этажа библиотеки: ремонт полов, замена дверей и на приобретение книжных стеллажей.
4. Предоставить иную субсидию на приобретение лицензионного компьютерного обеспечения.
5. Выделить дополнительные средства по субсидии на выполнение муниципального задания для заключения договора на техническое обслуживание компьютерной техники.
6. Выделить дополнительные средства по субсидии на выполнение муниципального задания для организации и проведения молодежных мероприятий по социально-культурному проекту «Библиотека - молодежная креатив-территория» в сумме – 50 тыс. рублей.
7. Выделить средства на приобретение нового компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость 395 тыс. рублей;
8. Средства на приобретение звукового оборудования. Приблизительная стоимость 350 тыс. рублей;
По учреждению на 1 июля 2020 года численность работников учреждения составляет 28 человек из них 24 штатных единицы, внешнее совмещение 3 человека и 1 гражданско-правовой договор
За 1 полугодие 2020 года учреждению была перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 4 966 656,86 рублей, данные денежные средства были потрачены оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи , коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога).
Общий объем закупок за полугодие 2020 года составил 1 025 813, 22руб.. За аналогичный период 2019 года объем составил 793.242,44руб
В результате размещения заказов в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 года за 1 квартал 2020 год экономия бюджетных средств отсутствует. Это связано с тем, что договоры заключены способом-закупки у Единственного поставщика на основании п.1,4,5,8 и 29 части ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013года. За 1 квартал 2019 года экономия бюджетных средств также отсутствовала.
В отношении учреждения были проведены плановые проверки Администрации МО «Город Ивангород»:
- Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правых актов, содержащих нормы трудового права в МБУ «ИКДЦ МО «Город Ивангород»
- Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности МБУ «ИКДЦ»
В июне 2020 года разработан социально-культурный проект и подана заявка на областной конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры-2020» В июне 2020года МБУ «ИКДЦ» принял участие в проекте «Ресурсная среда».
Проведены работы по Паспорту доступности. В июне 2020 года подана заявка на участие МБУ «ИКДЦ» в мероприятиях подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения г.Ивангород Ленинградской области».
Ежедневно, в течении полугодия работает страница МБУ «ИКДЦ» в Контакте
ВЫВОД: Выполняя указы Президента РФ и Правительства Ленинградской области по противодействию распространения коронавируса, МБУ «ИКДЦ» вынужден был приостановить работу. В результате поставленные перед учреждением задачи в 1 полугодии и во 2-ом квартале 2020 года с учетом временной приостановки в работе в условиях эпидемии, выполнены не в полной мере. Организация и проведение мероприятий были запрещены, но не отменены. Конкурсы, фестивали и другие массовые мероприятия перенесены на второе полугодие.
Всего на 01.07.2020 года у бюджетного учреждения балансовая стоимость основных средств составляет 15 476 080,74 рубль. В 2019 году балансовая стоимость основных средств составляла 15 276 080,74 Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2020 года составляет 2 145 789,54 рублей. Особо ценное имущество учреждения на 01.07.2020 года составляет 861 922,77 рублей. На забалансовом счете числятся основные средства на сумму 619 637,30 рублей.
Износ недвижимого имущества составляет 85,6%.
За 1 полугодие 2020года учреждением были приобретены основные средства на 200 000,00 рублей. Из них основные средства были приобретены за счет средств субсидий на иные цели:
-приобретение книжных стеллажей на сумму 200 000,00рублей;
Основные фонды учреждения используются по назначению и в полном объеме. Учреждение оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. Так же в учреждении имеется речевое оповещение и видеонаблюдение.
За счет собственных средств за 1 полугодие 2020 года были приобретены материальные запасы на сумму 58 081,82 рублей, основные средства учреждением не приобретались
Директор МБУ «ИКДЦ» Н.В. Митлинова