Публичный отчет о работе МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» за 2020 год

06 апреля 2021

Публичный отчет о работе

МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»

за 2020 год

 

Публичный отчёт за 2020 год.

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения

Учреждение МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» создано для достижения следующих целей:

– для профилактики заболеваний и повышения качества здоровья населения, снижения уровня негативных социальных явлений в обществе, формирования у населения здорового образа жизни и поддержания у них высокой работоспособности, внедрения спортивного стиля жизни, улучшения спортивных результатов спортсменов.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения

 Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, получающих заработную плату за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета МО «Город Ивангород», характеризуется следующей динамикой:

Учреждения	Штатная численность (чел.)
	на 01.01.2020		на 01.01.2021
	план	факт	план	факт
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»	21	19	27,5	22,25

Не заполнены вакансии:

• 0,5 ставки директора
• 0,5 ставки главного бухгалтера
• 0,5 ставки бухгалтера
• 1,25 ставки тренера
• 0,5 ставки заведующего хозяйством
• 2,0 ставки хореограф

            В целом, показатели, установленные муниципальным заданием на 2020 год, выполнены на 100% от плана на 2020 год.

По итогам проведенного анализа результатов деятельности учреждения за 2020 год следует отметить следующее:

 Было организовано, проведено и принято участие 26 спортивно - массовых мероприятия, из них 5 на бесплатной основе. Сюда входят международные, областные, городские, межмуниципальные турниры:

1. Международный турнир по футболу «XVII SK 10 PREMIUM CUP 2019/2020» в Эстонии, г. Тарту
2. 14-ый турнир по боксу посвященный героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти героя России Дмитрия Кожемякина
3. Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007 г/р.
4. Международный турнир по футболу среди ветеранов «SILLAMAE VETERAN CUP» в Эстонии, г. Силламяэ
5. Турниры по футболу «Viking Cup» среди юношей 2006-2008 г/р. в г. Санкт-Петербург
6. Международный турнир по футболу «JOHVI WINTER CUP 2020» группа 2009-2010 г/р в Эстонии, г. Йыхви
7. Международный турнир по футболу «DINA WINTER CUP 2020» группа 2011-2012 г/р. в Эстонии, г.Силламяэ
8. Турнир по волейболу «Кубок Вызова Осень», д.Вистино, Ленинградская область
9. Турнир по волейболу к Дню Шахтера, г.Сланцы, Ленинградская область
10. Турнир по пляжному волейболу, г.Ивангород
11. УТС по дзюдо
12. УТС по баскетболу
13. УТС по настольному теннису
14. Чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по волейболу сезона 2020/2021. Предварительный этап
15. Первенство Ленинградской области по настольному теннису до 18 лет
16. Чемпионат города Ивангород по художественной и эстетической гимнастики
17. Кубок ГУАП по волейболу
18. Кубок ГУАП по мини-футболу
19. Кубок памяти Шарапова Кингисепп
20. Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд (ветераны)
21. Первенство Ленинградской области по настольному теннису 
22. XXV Традиционный турнир по боксу, посвященный дню г.Кингисепп, Россонь
23. Кубок «Парус» по волейболу среди мужских команд Вистино
24. Первенство МО «Кингисеппского муниципального района» по художественной гимнастике «Огни Успеха»
25. Кубок памяти барона Штиглица по тхэквондо
26. Турнир по боксу «Подведение итогов года 2020» Кингисепп

На участие в мероприятиях за 2020 год было израсходовано 28 199,02 рублей, что на 81,9% меньше, чем в 2019 году (156 104,43 рублей). Это обусловлено недостаточным поступлением средств от предпринимательской деятельности.

Работали 12 бесплатных секций (за счет средств бюджета) и 8 секций на платной основе. По сравнению с периодом за 2019 год, количество секций увеличилось:

	Бюджет	Предпринимательская деятельность
	Настольный теннис	Футбол
	Футбол	Аэробика (стрейтчинг)
	Бокс	Фитнесс
	Хореграфия	Танцы живота
	Шахматы	Большой теннис
	Северная ходьба	ДЮСШ (художественная гимнастика)
	СОГ группа здоровья (взрослые)	Волейбол
	Футбол (ветераны)	Бокс
	Волейбол
	Гандбол
	Эстетическая гимнастика
	Волейбол ветераны

 

Количество занимающихся физической культурой и спортом за 2020 год составило 618 человек, план 564 человека на 2020 год, выполнен на 110%. По сравнению с периодом 2019 года (809 человека) показатель уменьшился на 191 человека.

 Количество занимающихся на бесплатной основе за 2020 год составило 243 человек, план 278 человек на 2020 год, выполнен на 87,4 %. По сравнению с периодом 2019 год (206 человек) показатель увеличился на 37 человек.

 Количество участников мероприятий за 2020 год составило 1030 человек, что составляет 163,5 % от плана на 2020 год (630 человек в год). По сравнению с периодом 2019 года (848 человека) показатель увеличился на 182 человека.

 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг произведено в объеме 8 204 709,54 рублей или 100 % от годового плана (8 204 709,54 руб.), что позволило в целом обеспечить бесперебойную работу муниципального учреждения в соответствии с установленными муниципальными заданиями.

 Всего на 01.01.2021 года у МБУ «ФОК» балансовая стоимость основных средств составляет

58 882 296,90 руб. По сравнению с данными на 01.01.2020 года, балансовая стоимость основных средств бюджетных учреждений увеличилась на сумму 11 804 877,79 рублей, составляла 47 077 419,110 рублей.

Остаточная стоимость основных средств бюджетного учреждения на 01.01.2021 г. составила 26 854 070,40 рублей.

На 01.01.2021 года основные фонды учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Эффективность использования - 100%. Мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств, проводятся регулярно, в том числе: ежедневный осмотр оборудования, по мере необходимости производится закупка комплектующих и запасных частей. По мере необходимости и по финансовым возможностям, производится обновление основных фондов, в том числе: покупка спортивного оборудования, спортивного и хозяйственного инвентаря. Поступление материальных запасов – по мере необходимости.

 Зданию ФОК требуется: экспертиза железобетонных перекрытий, ремонт полов в универсальном зале.

 

За 12 месяцев 2020 года средняя заработная плата в сфере физической культуры и спорта (МБУ «ФОК») составила:

• Средняя заработная плата по учреждению в целом – 24 430,34 рублей.
• Средняя заработная плата без руководителей – 22 220,19 рублей

По сравнению с данными за 12 месяцев 2019 года, средняя заработная плата по учреждению в целом, увеличилась на 2,48 % (была 23 839,09 рублей).

На 01.01.2021 года в учреждении установлен размер расчетной величины для расчета должностного оклада 9 940,00 рублей.

 

Проведя анализ расходования энергоресурсов за 12 месяцев 2020 года, можно сказать следующее:

• расходы на электроэнергию за 12 месяцев 2020 года составили 120,7 тыс.руб. Это на 17% меньше, чем за 12 месяцев 2019 года (145,5 тыс.руб.).
• расходование ХВС и канализацию за 12 месяцев 2020 года составило 38,7 тыс.руб., что на 12,24 % меньше, чем за 12 месяцев 2019 года (44,1 тыс.руб.).
• по теплоэнергии за 12 месяцев 2020 года расход составил 486,9 тыс.руб., что на 2% меньше чем за 12 месяцев 2019 года (495,9 тыс.руб.).

Для экономии энергоресурсов бюджетным учреждением проводятся следующие мероприятия:

• проведена замена приборов освещения на светодиодные светильники
• рациональное использование электроэнергии в темное время суток
• постоянный контроль за исправностью работы водопровода (краны, санузлы)
• рациональное расходование воды.

 

 Затраты по пожарной безопасности за 12 месяцев 2020 года составили 43 560,00 рублей, что на  7% больше, чем за 12 месяцев 2019 года (40 560,00 рублей) в т. ч.:

• техническое обслуживание пожарной сигнализации – 39 000,00 рублей.
• обслуживание пожарных кранов – 4 560,00 рублей

 

 Курсы повышения квалификации за 12 месяцев 2020 года прошли 4 человека, затрачено 30 600,00 рублей за счет собственной предпринимательской деятельности, в том числе:

• 3 человека (заместитель директора, заведующий хозяйством и инженер-энергетик):
  • 3 600 рублей в ЧОУ ДПО ИПБОТСП: программа повышения квалификации «Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность)»
  • 9 000 рублей в ЧОУ ДПО ИПБОТСП: программа повышения квалификации «Охрана труда работников организаций» для руководителей, специалистов, членов комиссий по охране труда организаций.
• 1 человек (главный бухгалтер):
  •  18 000 рублей в ООО «Финек-Аудит»: программа повышения квалификации «Госзакупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»

Общий объем закупок на 01.01.2021 года составил 1 716 155,52 руб. что на 38% меньше чем на  01.01.2020 г. (за 12 месяцев 2019 года - 2 756 326,78 руб.). 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

 Согласно отчета учреждения об исполнении учреждениями планов их финансово- хозяйственной деятельности:

• утвержденные плановые назначения по доходам составили 11 429 292,92 рублей, из них исполнено 11 040 522,77 рублей или 97 % от утвержденных плановых назначений на 2020 год
• утвержденные плановые назначения по расходам составили 11 515 404,7 рублей, из них исполнено 11 126 634,55 рубля (или 97% от утвержденных плановых назначений на 2020 год).