Публичный отчет о работе МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» за 2019 год

06 апреля 2021

Публичный отчет о работе

МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»

за 2019 год

 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения

 

Учредителем МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» является Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, самостоятельный баланс и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО «Город Ивангород» и Уставом.

Учреждение обособленных подразделений не имеет. Учреждение имеет имущество на праве оперативного управления.

Для учета средств учреждением открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства.

Счета в кредитных организациях отсутствуют.

 

Учреждение   МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» создано для достижения следующих целей:

– для профилактики заболеваний и повышения качества здоровья населения, снижения уровня негативных социальных явлений в обществе, формирования у населения здорового образа жизни и поддержания у них высокой работоспособности, внедрения спортивного стиля жизни, улучшения спортивных результатов спортсменов.

 

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1)

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Цель деятельности – обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	- обеспечение доступных всем слоям населения условий для физических, спортивных и оздоровительных занятий; - оказание услуги населению по организации и проведению физкультурно-оздоровительных занятий - оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных  сборов и занятий; - осуществление проката инвентаря и оборудования.      Услуги оказываются как на бесплатной так и на платной основе.	Устав МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» утвержденный Постановлением от 27.06.2011г. №115-П

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2  «Результаты деятельности учреждения

 

   Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, получающих заработную плату за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета МО «Город Ивангород», характеризуется следующей  динамикой:

 

Учреждения	Штатная численность  (чел.)
	на 01.01.2019		на 01.01.2020
	план	факт	план	факт
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»	20	19	21	19

     На 01.01.2020г. две (2) штатных единицы – тренер – вакантны.

     

     В целом, показатели, установленные муниципальным заданием на 2019 год,  выполнены на 100 % от плана на 2020 год.

 

По итогам проведенного анализа результатов деятельности учреждения за 2019 год следует отметить следующее:

    

     За 2019 год было организовано, проведено и принято участие в 30 спортивно - массовых мероприятиях, в т.ч. 21 на бесплатной основе. Сюда входят международные, областные турниры, районные, городские, межмуниципальные:

 

1. Фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг – 2019» г. Волосово

2. Международный турнир по футболу среди детей 2011 – 2012 г/р. «FC Sillamae CUP 2019» в Эстонии г. Силламяэ

3. Открытое Первенство МО «Кингисеппский муниципальный район» по художественной гимнастике

4. Открытый ринг по боксу «Турнир памяти воина – десантника Антона Шарапова 2019г.»

5. Первенство ЛО по боксу среди юношей, посвященного памяти Президента Федерации бокса Гатчинского р-на МС СССР Соловьева А.В.

6. Кубок Ленинградской области (личные соревнования) по настольному теннису

7. V открытый турнир по боксу памяти В.А. Пономарева»  д. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области

8. Международный турнир по футболу среди детей 2011 – 2012 г/р. «TIGER CUP 2019» в Эстонии г. Таллин

9. XV Открытое первенство по боксу памяти бойцов Ижорского батальона, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

10. Организация и проведение «Общегородского кросса посвященного Дню победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.»

11. Концерт «Дороги Великой Победы» хореографический коллектив «Эдельвейс»

12. Организация и проведение «Кубок города по футболу», посвященный Дню Победы на территории футбольного поля и дворовый футбол, посвященный Дню Победы  по ул. Садовая, двор домов № 8,10

13. Участие в Традиционном турнире по боксу, посвященного Дню Г. Кингисепп»

14. Открытый турнир по настольному теннису «Граница-2019»

15. Международный турнир по футболу «TAMMEKA CUP» в Эстонии г. Тарту (2011-2012 г/р)

16. Учебно-тренировочные сборы по Дзюдо

17. Организация и проведение соревнования по пляжному волейболу посвященному празднованию Дня города

18. Учебно-тренировочные сборы по настольному теннису

19. Международный Открытый чемпионат по футболу  среди ветеранов «Кубок мэра города Нарва 2019» в Эстонии г.Нарва

20. Участие в концерте «Бархатный сезон», коллектив «Эдельвейс»

21. Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха»

22. Открытое первенство Гатчинского района по боксу г. Гатчина

23. Международный юношеский футбольный турнир Reval Cup 2019 в Эстонии, г. Таллин

24. Турнир по футболу FC SILLAMAE AUTUMN CUP 2019, Эстония г.Силламяэ

25. Открытый чемпионат Ида-Вирума по боксу 

26. XV открытый чемпионат по боксу города Силламяэ

27. XX традиционный региональный турнир по боксу посвященному памяти боксеров города Псков

28. Предоставление спортсооружения для проведения XI турнира по тхэквондо «Кубок памяти барона Штиглица»

29. Зальный футбольный турнир XVI SK PREMIUM CUP 2019/2020, Эстония, г.Тарту

30. Предоставление для проведения матчевых встреч по волейболу среди мужских и женских команд»

 

      На организацию, проведение и принятие участия в мероприятиях за 2019 год было израсходовано 156 104,43 рублей, что на 45,15% больше (70 527,76 рубля), чем за 2018 год.

Это обусловлено отсутствием сертификации объекта спорта, а также отсутствием поступлений средств предпринимательской деятельности.    

 

     Работали 8 бесплатных секций (за счет средств бюджета) и 5 секций на платной основе. По сравнению с 2018 годом, количество секций не изменилось.

Бюджет

1. Настольный теннис
2. Футбол
3. Бокс
4. Хореграфия
5. Шахматы
6. СОГ группа здоровья (дети)
7. СОГ группа здоровья (взрослые)
8. Футбол ветераны

Предпринимательская деятельность

1. Волейбол
2. Футбол
3. Аэробика
4. Фитнесс
5. Большой теннис

 

     Количество занимающихся физической культурой и спортом за 2019 год составило 809 чел., план 537 чел. на 2019 год, перевыполнен на 34%. За 2018 год 450 чел. (план 537), что на 120% меньше, чем в 2019 году.

     Количество занимающихся на бесплатной основе за 2019 год составило 206 чел. (среднее кол-во, с нарастающим итогом 1027 человек), план 265 (max)-150 (min) человек на 2019 год, выполнен на 78 %, что на 10,5% меньше, чем за 2018 год (230 человек).

     Количество участников мероприятий в 2019 году составило 301 чел. (среднее кол-во) (848 чел.-с нарастающим итогом), что на 41,3% больше от годового плана на 2019 год (600 человек) и меньше на 35,6%, чем в 2018 году (1315 человек).

    

     Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг произведено в полном объеме,  7 469 216,54 рублей или 100 % от годового плана, что позволило в целом обеспечить бесперебойную работу муниципального бюджетного учреждения в соответствии с установленными муниципальными заданиями, и не привело к образованию кредиторской задолженности.

 

      В 2019 году за счет собственных средств учреждением приобретены основные средства  на сумму 51 715,00 рублей.

В 2018 году затрачено на приобретение основных средств за счет средств предпринимательской деятельности 1 094 345,00 рублей, что на 1 042 630,00 больше, чем в 2019 году.

Это обусловлено тем, что учреждение в 2017 году выиграло Гранд на приобретение и поставку хоккейной коробки в размере 994 200,00 руб. Произвела покупку в 2018 году.

     

     За счет средств на иные цели было приобретено основных средств на сумму 299 992,00.

 

     Всего на 01.01.2020 год у МБУ «ФОК» балансовая стоимость основных средств составляет

47 077 419,11 руб. По сравнению с 2018 годом балансовая стоимость основных средств бюджетного учреждения увеличилась на 289 557,00 руб.,  составляла 46 787 862,11 руб.

 

    В соответствии с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, перенесено на забалансовые счета ОС стоимостью до 10 тысяч рублей, общей стоимостью на сумму 62 150,00 руб.

    Особо ценное имущество бюджетного учреждения на 01.01.2020 год составляет 45 563 525,65 рублей, в т. ч. недвижимое имущество 37 151 334,37 рублей.

Земельный участок на сумму 19 329 170,00 руб.

     По сравнению с 2018 года балансовая стоимость особо ценного имущества увеличилась на

283 850,00 рублей, составляла 45 279 675,65  руб.

     Остаточная стоимость основных средств бюджетного учреждения на 01.01.2020г. составила 22 921 012,78 руб. На 01.01.2019 год - 25 292 305,96 руб.

    

     На 01.01.2019г. основные фонды учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Эффективность использования - 100%. Мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств, проводятся регулярно, в том числе: ежедневный осмотр оборудования, по мере необходимости производится закупка комплектующих и запасных частей. По мере необходимости и по финансовым возможностям, производится обновление основных фондов, в том числе: покупка спортивного оборудования, спортивного и хозяйственного инвентаря.  Поступление материальных запасов – по мере необходимости.

    Зданию бюджетного учреждения требуется: экспертиза железобетонных перекрытий, ремонт кровли, ремонт полов в универсальном зале, ремонт женской раздевалки и душевой.

За счет средств на иные цели произведен ремонт:

- мужская раздевалка и душевая  на сумму 749 698,42 руб.

- текущий ремонт кровли на сумму 250 000,00 руб.

За счет средств предпринимательской деятельности проведен ремонт кровли на сумму 20 000,00 руб.

 

В 2019 г. средняя заработная плата составила:

Средняя заработная плата по учреждению в целом – 23 839,09 рублей.

Средняя заработная плата без руководителей – 19 651,49 рублей

На 01.01.2019 года в учреждении установлен размер расчетной величины для расчета должностного оклада 9555,00 рублей. 

По сравнению с данными за 2018 год, средняя заработная плата по учреждению в целом, увеличилась на 19,1 %. Это связано с увеличением расчетной величины и установленной выплатой стимулирующего характера отдельной категории сотрудников учреждения (за счет средств на иные цели) (составляла 19 298,82 руб.)

 

Проведя анализ расходования энергоресурсов за 2019 год, можно сказать следующее:

- расходы на электроэнергию за 2019 год составили  145,5 тыс.руб. Это на 5,3% меньше, чем за 2018 год (153,5 тыс.руб.).

- расходование ХВС и канализацию за 2019 год составило 44,1 тыс.руб., что на 4% меньше, чем за 2018 год (45,9 тыс.руб.).

- по теплоэнергии за 2019 год расход составил 495,9 тыс.руб., что на 8,9% меньше, чем за 2018 год (544,3 тыс.руб.).

Уменьшение расходов на электроэнергию обусловлено тем, что в 2017 (230,0 тыс.руб.) и 2018 году(350,0 тыс.руб.), за счет средств на иные цели в нашем учреждении были заменены приборы освещения на светодиодные светильники, что позволяет нам экономить энергоресуры и денежные средства.

	2019 год	2018 год	2017 год	2016 год
Расход Квт/ч	15774 Квт/ч	18998 Квт/ч	23495 Квт/ч	30646 Квт/ч
Расход тыс.руб.	145,5 тыс.руб.	153,5тыс.руб.	173,7 тыс.руб.	211,8 тыс.руб.

Увеличение расхода оплаты за теплоэнергию связано с тем, что здание МБУ «ФОК» нуждается в ремонте - утеплении стен, а также замене тепловых регистров в универсальном спортивном зале (в соответствии с проведенной проверкой тепловизором отделом Роспотребнадзор).

 

Энергоресурсы	2019 год	2018 год
Электроэнергия кВт/ч/ тыс.руб.	15774 Квт/ч 145,5 тыс.руб.	18998 Квт/ч 153,5 тыс.руб.
ХВС м3/тыс.руб.	273 м3 11,9 тыс.руб.	275 м3 11,5 тыс.руб.
Канализация м3/тыс.руб.	577,3 м3 32,1 тыс.руб.	643 м3 34,4 тыс.руб.
Теплоэнергия Гкал/тыс.руб.	178,98 Гкал 495,9 тыс.руб.	234,09 Гкал 544,3 тыс.руб.

 

Для экономии энергоресурсов бюджетным учреждением проводятся следующие мероприятия:

- рациональное использование электроэнергии в темное время суток.

- постоянный контроль за исправностью работы водопровода (краны, санузлы)

- рациональное расходование воды.

 

Затраты по пожарной безопасности за 2019 года составили 40 560,00 руб.  в т. ч.:

-техническое обслуживание пожарной безопасности – 36 000,00 руб.

- обслуживание пожарных кранов – 4 560,00 руб.

За аналогичный период 2018 года, на техническое обслуживание пожарной безопасности было затрачено 79 460,00  руб.

Планируется провести  обучение 3 (трех) сотрудников по ПТМ и ОТ (пожарно-технический минимум и охрана труда) в I квартале 2020 года.

 

    Курсы повышения квалификации за 2019 год  прошел 1 специалист  бюджетного учреждения по программам:

    На эти цели было затрачено 6000,00 рублей. 

В 2018 году на курсы повышения квалификации сотрудников учреждения было затрачено 62 800,00 руб.

 

     Общий объем закупок в соответствии на 01.01.2020 года составил 2 756 326,78 руб., что на 17,3 % меньше, чем за 2019 год (3 331 893,80), в том числе:

- ФЗ №44 от 05.04.2013г. за 2019 год, составил 697 335,61  руб., что на 137% меньше, чем за 2018 год – 1 882 413,02  руб.

- №223 ФЗ общий объем закупок  составил 2 058 991,17 руб., что на 70,3% больше чем в 2018 году 

1 449 480,78 руб.

По иной приносящей доход деятельности в 2019 года закупки проводятся по пунктам 4 и 5 Федерального закона № 223-ФЗ, стоимость которых не превышает  четыреста тысяч рублей.

 

     В результате размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г. за 2019 год экономия бюджетных средств образовалась по электроэнергии – 8,0 тыс. руб.

В 2018 году, экономия бюджетных средств, также по электроэнергии -  20,2 тыс.руб.

 

Раздел  3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Согласно отчета учреждения об исполнении учреждениями планов их финансово- хозяйственной деятельности:

- утвержденные плановые назначения по доходам составили 10 321 787,33 рублей (в том числе поступления от штрафов, пеней, неустойки - 6123,02 руб.), из них исполнено 

10 279 755,53  рубль (или 99,5 % от утвержденных плановых назначений на 2019 год)

- утвержденные плановые назначения по расходам составили 10 451 615,63 рублей, их них исполнено 10 323 472,05 рубля (или 98,7% от утвержденных плановых назначений на 2019 год).

- утверждено плановых назначений по источникам финансирования 129 828,30 рубля (остатки средств на лицевых счетах учреждений на 01.01.2019 года).

 

 

          И.о. директора МБУ «ФОК»

          МО «Город Ивангород»                                            Л.Д. Гронская