Отчёт об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2018 год
Отчёт
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
за 2018 год
Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год и 4 кв. |
Фактическое значение за отчетный период год 4 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Бесплатно |
Основной качественный показатель 1.Средняя посещаемость (активность посещения библиотеки) |
посещение |
10,75 |
12,13 |
+1,38 На1,23 больше, Чем за 12 месяцев 2017 года. |
Внутренняя учетная документация |
|
|
|
|
|
2.Индекс удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой услуги (процент) |
% |
100% |
12 месяцев – 98,25% 4 кв. -99%
|
Анкетирование: не менее 50 человек в год и не менее 12 в квартал. В 2018 году анкетирование прошли 80 человек: 40-взрослых, 40-детей до 14 лет. См. Приложение 1,2 |
Анкетирование пользователей |
|
|
|
|
|
3Охват населения услугами библиотеки (процент зарегистрированных пользователей от общей численности жителей обслуживаемой территории)*
|
% |
39%
|
43,56%
|
+ 4,56% На 1,54% больше, Чем за 12 месяцев 2017 года. в августе не было коллективного отпуска |
|
* По данным Петростата на 01.01.2017 года население Ивангорода – 10539 человек.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год и 4 кв. |
Фактическое значение за отчетный период
4 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Бесплатно |
Основной количественный показатель 1.Общее количество посещений в том числе: |
посещение |
45050 3467 |
55671 14088
|
+10621 123,6% от годового плана. На6949 посещения больше, чем за 12 месяцев 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
1.1. детей до 14 лет |
посещение |
26141 564 |
34145 8568
|
+8004 130,6% от годового плана На 3427 посещения больше, чем за 12 месяцев 2017 года. Активная внестационарная работа в школах и ДС, в августе не было коллективного отпуска и т.д. |
|
|
|
|
|
|
1.2. молодежь от 15 до 30 лет |
посещение |
2585 0 |
4513 1718 |
+1718 174,6% от годового плана На 341 посещение больше, чем в за 12 месяцев 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
2. Количество посещений массовых мероприятий |
посещение |
8000 0 |
15424 3819 |
+3819 192,8% от годового плана На 1687 посещений мероприятий больше, чем за 12 месяцев 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
3. Количество зарегистрированных пользователей |
пользователь |
4190 303 |
4591 704 |
+401 109,5% от годового плана На 122 читателя больше, чем за 12 месяцев 2017 года.
|
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
3.1. детей до 14 лет |
пользователь |
1130 157 |
1065 92 |
- 65 94,2% от годового плана (показатель единой регистрации) На 31 меньше, чем за 12 месяцев 2017 года. Количество зарегистрированных во всех детских отделах равно 2290, это на 118 больше, чем за 12 месяцев 2017 года. Годовой показатель по ЕРК меньше планового из-за ремонта системы отопления на детском и взрослом абонементе библиотеки в 3 кв. 2018 года, ремонта полов в ноябре, декабре 2018 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
3.2. молодежь от 15 до 30 лет |
пользователь |
505 1 |
687 183
|
+183 136% от годового плана На 44 читателя больше, чем за 12 месяцев 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
4.Количество выданных документов |
Книговыдача (документовыдача) |
92226 0 |
173152 48350
|
+48350 187,7% от годового плана На 19804 книговыдач и документовыдачи больше, чем за 12 месяцев 2017 года. Из 173152 кн-док-выдачи 170 890-это печатные издания, 2262 -документовыдачи – это ксерокопии, электронные копии и документы, предоставляемые по системе удаленного доступа. Увеличение показателя обусловлено: Активной выставочной работой с привлечением фондов других библиотек, улучшением репертуара подписных периодических изданий, в августе не было коллективного отпуска и т.д. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
5.Количество выполненных справок |
справка |
1176 0 |
3580 832 |
+832 304,4% от годового плана. На 264 больше, чем за 12 месяцев 2017 года В августе не было коллективного отпуска |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
6.Объем фонда документов |
документ |
67274 На 1.01.18 |
67669 |
+395 В 2018 году оформлены Акты№ №1,2 по Договорам - пожертвования на 395 экз. книг на общую сумму 31147,00 рублей. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
7.Организация и проведение массовых мероприятий в том числе:
|
Выставка, мероприятие,консультационные занятия по КГ |
299 0
0
0
0 |
493 114
219/52
203/49
64/11 7/2 |
+46 165% от годового плана. На35 больше, чем за 12 месяцев 2017 года. В августе не было коллективного отпуска |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
Часть 2
Раздел
- . Наименование работы : Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
- Показатели , характеризующие объём (содержание) и качество работы
2.1 Показатели, характеризующие качество работы
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 9 мес.
|
||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
6,5 |
Карточки клубных формирований , журнал учёта работы клубных формирований |
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утверждённое муниципальным задании на отчётный период 2018 год |
Фактическое значение за отчётный период За 2018 год |
||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
693 |
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
8 |
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ» |
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
9 |
10 |
Карточки любительских объединений |
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
168 |
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ», Карточки любительских объединений |
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчётный период 2018 год |
Фактическое значение за отчётный период За 2018 год
|
|
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
59 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
75 |
Журнал учёта работы
|
Раздел 2
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 2018 год
|
||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
. Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
117.3 |
Журнал учёта работы (Км : Кпм)*100, где Км -Количество проведённых мероприятий Кпм –количество мероприятий по плану (176 : 150)*100 = 117.3 |
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
279.6 |
Журнал учёта работы (КПМ : ОЧН)* 100, Где КПМ – количество посетителей мероприятий, ОЧН – общая численность населения (29476 : 10539)*100=279.6 |
2.2. Объем работы (в натуральных показателях
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой кзаписи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 2018 год
|
||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
29476 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий |
мероприятие |
150 |
176 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
15 |
Журнал учёта работы |
Муниципальное бюджетное учреждение «Ивангородский культурно- досуговый центр Муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»» является правопреемником МУ КДЦ. Год открытия учреждения (год рождения) – 22 марта 2003 года ( Постановление Главы муниципального образования «Город Ивангород» № 114-П от 30 декабря 2002 года).
В соответствии с пунктом 5.1 решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 103 от 23.12.2010 года и на основании решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» пятого созыва от 26 июля 2016 г. № 47 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Ивангородская центральная библиотека» в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению «Ивангородский культурно-досуговый центр» и Постановления Администрации Муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской» от 26.07.2016 года № 187-П «О реорганизации муниципальных учреждений культуры в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению «Ивангородский культурно-досуговый центр» было внесено изменение в наименование учреждения, утвержден и зарегистрирован Устав в новой редакции, МБУ «Ивангородская центральная библиотека» присоединен к МБУ «ИКДЦ».
МБУ «ИКДЦ»- юридическое лицо, имеет Устав, другие нормативные документы, Постановления, Распоряжения главы администрации, Совета депутатов, муниципальное задание. По основной деятельности в 2018 году по учреждению издано 220 приказов.
В 2018 году учреждение работало в пределах выделенной субсидии из бюджета МО «Город Ивангород». Утвержденные плановые назначения по доходам составили 8 522 056 49рублей. Исполнение составило 100%.
Плановые назначения по доходам от платной деятельности за 2018 год исполнены на 95,04 % (утверждено 390 000,00 рублей – исполнено 347 320 ,87 рублей, из них налог на прибыль 18 736,00 рублей).
Основные средства, приобретенные в 2018 году: см. Приложение №1
Материальные запасы в 2018 году были приобретены на 222 444 05 рублей. В эту сумму входят: (канцелярские товары, картриджи, хозяйственные товары, бытовая химия, светодиодные лампы на три здания, расходный материал для работы учреждения)
В 2018 г. за счет средств областного бюджета (иные субсидии) в здании городского ДК произведен ремонт коридора и 4 кабинетов для занятий на сумму 1 355 000 рублей. За счет средств областного бюджета произведен ремонт первого этажа и холла библиотеки МБУ «ИКДЦ» на сумму 450 000 руб.
МБУ «ИКДЦ» (вместе с библиотекой) оснащен 13 компьютерами (7 мест-ДК; 6 мест- библиотека). 13 мест имеет доступ к сети Интернет.
Численность работников МБУ «ИКДЦ» составляет 26 человек. В учреждении работает 24 штатных работника (вместе с библиотекой - 16 работников ДК; 6 работников библиотеки) из них работников, относящихся к основному персоналу – 22 человека, в том числе административный состав –4 человека; совместители - 3 человека (из них специалисты-3 человека). Вакансий нет. В 2018 году средняя заработная плата основных работников по учреждению составила 39 163,70 рублей при плане 38 710 рублей.
Культурно-массовые мероприятия МБУ «ИКДЦ» освещаются в средствах массовой информации. В газете «Иван-Город», в газете «Восточный берег» г. Кингисепп, в газетах «Нарва» и «Нарвская газета»- Эстония, в газете «Белорусская газета»- Белоруссия. Всего за 2018 год напечатано около 25 статей. Информация о работе учреждения в течение года размещается на сайтах г.Кингисеппа, г.Ивангорода и персональных сайтах творческих коллективов.
В 2018 году МБУ «ИКДЦ» продолжит работу по организации досуга всех категорий населения города через развитие и усовершенствование работы клубных формирований, более тесного сотрудничества с общественными организациями, учреждениями и предприятиями города. Особый упор на вовлечение молодёжи и подрастающего поколения во все мероприятия МБУ «ИКДЦ»
В целях предоставления более интересных и качественных услуг жителям города работникам учреждения необходимо совершенствовать старые и искать новые формы и методы работы.
Творческие коллективы Ивангородского культурно-досугового центра принимали участие в районных, региональных и международных фестивалях , конкурсах и выставках:
Муниципальные
- Фестиваль детских творческих коллективов «Веснушки»
- Фестиваль творчества инвалидов «Весенняя капель»
- Фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг – 2018»
- Районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Пасхальные перезвоны»
- Открытый фестиваль – конкурс вокальных коллективов «Лети над Лугой песня звонкая»
- Районный конкурс прикладного творчества «Параскева Пятница – покровительница рукодельниц»
- Фестиваль Народного творчества «Русская завалинка»
Областные
- Областной фестиваль детского и юношеского творчества «XVI карнавал детства»
- Проект областной детской библиотеки «Книжный путь – bookway 2018»
- Фестиваль культуры ижорского народа «Гостеприимный этот край » (Региональный)
- Фестиваль Губернаторского молодёжного трудового отрядаЛенинградской области
Международные
- Конкурс, посвященный 100-летию ЭР «Мисс Бант»г. Нарва ЭР
- 18-й Международный фестиваль национальной культуры «Мультикультурный Пярну» г. Пярну ЭР
- Открытый республиканский молодёжный театральный фестиваль «Ералашка – 2018» г. Нарва ЭР
- Международный фестиваль «Наш общий дом» г. Нарва ЭР
Улучшения требует и материально-техническая база учреждения. Необходимо сохранить имеющиеся в учреждении кадры работников культурно-досуговой деятельности. Режиссер массовых представлений Калинова К.И. проходит обучение в Ленинградском областном колледже культуры и искусств. Главный бухгалтер МБУ «ИКДЦ» прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».
Миссию по организации досуга населения города Ивангорода , муниципальное задание МБУ «ИКДЦ» выполняет.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 2018 году по объему услуг выполнено на 180,5% от годового плана. Это на 15,8% больше, чем в 2017 году.
4. Пояснительная записка о прогнозе достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Все натуральные (количественные) показатели работы библиотеки за 12 месяцев и в 4-м квартале 2018 года перевыполнены:
Зарегистрировано 109,5%пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2018 год. Это на 2,84% больше чем в 2017 году.
Читательский состав:
Взрослые читатели – 2301: рабочие -269, ИТР -14, Служащие -611, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ - 358, Студенты ВУЗов-176, Прочие (пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 861, Предприниматели – 12.
Дети до 14 лет по всем отделам- 2290: дошкольники – 387, учащиеся – 1903. По единой регистрационной картотеке – 1065 читателей детей до 14 лет.
Посещаемость составила 123,6% от планового годового показателя. В 2017 году этот показатель был равен 108,15% .
Посещаемость массовых мероприятий составила 192,8 % от планового годового показателя. Это на 21,09% больше чем в 2017 году.
Количество подготовленных и проведенных мероприятий составило 165% от установленного значения муниципальным заданием на 2018 г
Выполнено 3580 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Из них 1632 справки выполнены Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
126 справки предоставлены удаленным пользователям: по телефону, в режиме онлайн, в социальных сетях, по электронной почте. Из общего числа выполненных справок 1190 справок предоставлены детям до 14 лет.
За 12 месяцев 2018 года на дому библиотечной услугой воспользовались 55 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста). Это на 21 больше, чем за отчетный период 2017 года.
Книговыдача составила 187,7% от годового планового показателя и этот показатель на 21,4 % выше, чем в 2017 году. Нам удалось поднять этот показатель за счет активной работы с передвижными фондами других библиотек. Таких как: Ленинградская областная универсальная научная библиотека, Ленинградская областная детская библиотека, Государственная библиотека для слепых г. Санкт-Петербурга, Кингисеппская центральная городская библиотека. Этому способствовало увеличение собственного фонда документов, лучший репертуар подписки, чем в 2017 году, а также продуктивная выставочная работа, которая способствует раскрытию библиотечного фонда. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) также увеличилось и составило – 1476 документов.
В 2018 году в фонд библиотеки поступило 395 экз. книг по Договорам – пожертвования №1 от 25.01.18 и №2 от20.09.18. Книги поставлены на учет по Актам №1,2. Объем Фонда увеличился и составляет на 01.01.19 г. – 67669 экземпляров документов. Книговыдача с выставок составила 20458 ед., что составляет 11,81% от общего показателя выдачи литературы и документов на конец 4 квартала 2018 года, что говорит об эффективности выставочной работы.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципальной услуги за 12 месяцев 2018 года перевыполнены.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 142 положительных отзыва о работе по проведению массовых мероприятий и обслуживанию читателей библиотеки.
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
- Выделить средства из субсидии на выполнение муниципального заданияна комплектование универсального фонда библиотеки.
- Выделить средства на подпискупериодических изданий на 2 полугодие 2019 года.
- Выделить средства на заключение договора на техническое обслуживание компьютерной техники.
- Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию на проведение ремонта полов и замену 3-х дверей 2-го этажа библиотеки, на приобретение книжных стеллажей по статье 310 длядетского и взрослого абонементов и на приобретениеСмарт - телевизора для молодежной аудитории.
- Предоставить иную субсидию на приобретение лицензионного компьютерного обеспечения, в том числе лицензионной программы Антивирус.
5. В 2018 году в библиотеке МБУ «ИКДЦ» проверки не проводились.
6. Приложения: Приложение №1,2 « Анализ результатов анкетирования пользователей».
Директор МБУ «ИКДЦ»
Н.В. Митлинова
Главный бухгалтер
О.О. Сапова