Отчет за 9 месяцев 2016 года
Отчёт
выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2016 год.
муниципальным бюджетным учреждением
«Ивангородский культурно – досуговый центр»
- Создание условий для развитиянародного творчества.
|
Наименования показателя |
Единица измерения |
Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый 2016год |
Фактическое значение за 9 месяцев 2016 год |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник(и) информации о фактическом значении показателей |
|
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями
|
% |
6,2 |
6,4 |
Показатель за 9 месяцев
|
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ» |
|
Количество посетителей в клубных формированиях. |
участник |
673 |
674 |
Показатель за 9 месяцев
|
Журналы учёта работы клубных формирований МБУ «ИКДЦ»
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
162 |
Показатель за 9 месяцев
|
Журналы учёта работы клубных формирований МБУ «ИКДЦ» |
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
Кол-во |
8 |
8 |
|
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ» |
|
Любительские объединения и клубы по интересам. |
Кол-во |
9 |
9 |
|
Карточки любительских объединений |
- Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на стационарных площадках и выездах.
|
Наименования показателя |
Единица измерения |
Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый 2016 год |
Фактическое значение за 9 месяцев 2016 г. |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник(и) информации о фактическом значении показателей |
|
Удельный вес исполненных мероприятий.
|
% |
100 |
76.6 |
Показатель за 9 месяцев |
Журнал учёта работы МБУ «ИКДЦ» |
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности. |
% |
240 |
227 |
Показатель за 9 месяцев |
Журнал учёта работы МБУ «ИКДЦ» |
|
Количество посетителей
|
участник |
25200 |
23891 |
Показатель За 9 месяцев |
Журнал учёта работы МБУ «ИКДЦ» |
|
Количество мероприятий
|
Меропр. |
150 |
115 |
Показатель за 9 месяцев
|
Журнал учёта работы МБУ «ИКДЦ» |
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Меропр. |
25 |
16 |
Показатель за 9 месяцев |
Журнал учёта работы МБУ «ИКДЦ» |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
Основные виды деятельности:
организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий;
организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
предоставление услуг по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;
предоставление услуг по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий.
Услуги оказываются как на бесплатной, так и на платной основе.
Персонал учреждения включает руководителей, специалистов, служащих и рабочих.
На 1 октября 2016 года численность работников учреждения составляет 17 человек, из них 14 работников списочного состава, в т.ч. у 4человек внутреннее совмещение, и 3 внешних совместителей, штатная численность 15,8.
|
За 9 месяцев 2016 года учреждению была перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 5 497 336,30 рублей, данные денежные средства были потрачены на оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога). В связи с недоперечислением субсидии на выполнение муниципального задания в размере 771 663,70 рублей, что составляет 9,46 % от плана 9 месяцев 2016 года, на 01 октября 2016 года у учреждения возникла кредиторская задолженность в сумме 408 075,23 рубля, из них: по оплате труда – 281 823,94 рубля и по расчетам во внебюджетные фонды – 126 251,29 рублей. Кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками учреждение не имеет. Задолженность по сравнению с аналогичным период 2015 года уменьшилась на 126 784,14 руб. |
Директор МБУ «ИКДЦ»
З.П.Погодина
Главный бухгалтер
Н.Н. Сокол