Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в 1 полугодии 2019 года
Отчет
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
в 1 полугодии
2019 года
1.Наименование муниципальной услуги :
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги:
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2019 год и 2 кв.2019 года |
Фактическое значение за отчетный период 1 полугодие и 2 квартал 2019 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
В стационаре, Бесплатно |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
4591 762 |
3569 1266 |
+504 77,7% от годового плана, это на 146 читателей больше, чем в 1 полугодии 2018 года.
|
Внутренняя учетная документация Муниципальное задание на 2019 год |
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год и 1 кв. |
Фактическое значение за отчетный период
1 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество посещений
|
посещение |
55671 14332
|
28513 15839
|
+1507 51,2% от годового плана. На 1600 посещений меньше, чем в 1 полугодии 2018 года. В январе детский и взрослый абонементы не работали и в феврале основная их работа - расстановка фонда после ремонта |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Предоставление документов (книг, документов, изданий на электронных носителях, аудиовизуальных материалов) из библиотечного фонда во временное пользование на абонементе, в читальном зале, в иных структурных подразделениях библиотеки
|
Количество книговыдач |
173152 44833
|
90266 45433
|
+600 52,13% от годового плана На 4997 книговыдач больше, чем в 1 полугодии 2018 года.
|
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
Часть 2
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
6,9 |
|
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
725 |
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
9 |
Добавился кружок «Театр массовых представлений «Праздник»
|
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
9 |
8 |
Закрылось ЛО «Лотос» |
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
172 |
|
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
29 |
|
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
53 |
|
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
. Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
70.6 |
(Км : Кпм)*100, где Км -Количество проведенных мероприятий Кпм –количество мероприятий по плану |
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
72.08 |
(КПМ : КПП)* 100, Где КПМ – количество посетителей мероприятий, КПП – Количество посетителей по плану |
2.2. Объем работы (в натуральных показателях
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
18741 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий
|
мероприятие |
150 |
106 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
9 |
Журнал учёта работы |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
- Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с учётом его потребностей и интересов, местных традиций, создания необходимых условий для развития личности, образования и самообразования,культурной деятельности и досугана основе принципов общедоступности;
- Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации,приобщения к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства города.
По итогам проведённого анализа результатов деятельности муниципального бюджетного учреждения за полугодие 2019 г. следует отметить:
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 1 полугодии 2019 года по объему услуг выполнено на 60,34% от годового плана.
Пояснительная записка о прогнозе достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Зарегистрировано 77,7 % пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2019 год.
Читательский состав:
Взрослые читатели - 1694: рабочие-186, ИТР-0, Служащие- 467, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ -249, Студенты ВУЗов-88, Прочие
(пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 698, Предприниматели – 6.
Дети до 14 лет по всем отделам- 1875: дошкольники – 213, учащиеся – 1680. По единой регистрационной картотеке по детям – 952 читателя.
Посещаемость составила 51,2% от планового годового показателя установленного муниципальным заданием на 2019 год.
Посещаемость массовых мероприятий составила 8902 посещения - это 31,2% от общего количества посещений за 1 полугодие.
Количество подготовленных и проведенных мероприятий составило 301 из них: 141 выставка, 32 консультационных занятий по компьютерной грамотности и 128 массовых просветительских мероприятия. Выполнено 1725 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Это на 416 справок больше, чем за отчетный период 2018 года. Из них 793 справки выполнено Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
Из них 592 предоставлено детям до 14 лет.
В 1 полугодии 2019 года на дому библиотечной услугой воспользовались 31 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста).
Книговыдача составила 90266 это 52,1% от годового планового показателя. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4997 книговыдач. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) составило – 726 документов, это на 27 документов больше, чем в 1 полугодии 2018 года.
Во 2 квартале подготовлен Договор - пожертвования на новые поступления от издательства «Русский мир» и иных дарителей. Книги отправлены на обработку в Кингисеппскую районную библиотеку для занесения в электронный каталог области. На учет книги будут поставлены в 3 квартале. За отчетный период подготовлено 2 акта на списание ветхой литературы. Таким образом, объем библиотечного фонда уменьшился на 213 ед. и на отчетный период составляет 67456 экземпляров документов. Для восполнения пробела в комплектовании используем фонды других библиотек. Книговыдача с выставок составила 12326 ед., что составляет 13,65% от общего показателя выдачи литературы и документов на конец 1 полугодия 2019 года, что говорит об эффективности выставочной работы, которая направлена на рекомендацию и раскрытие библиотечного фонда.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципального задания в 1 полугодии и во 2-ом квартале 2019 года с учетом работы в условиях ремонта в начале года перевыполнены.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 54 положительных отзыва о работе по проведению массовых мероприятий и обслуживанию читателей библиотеки. На городском сайте представлены 54 публикации и анонсы наших просветительских мероприятий.
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
1.Выделить дополнительные средства на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2020 года ( подписная копания будет проходить в октябре - ноябре 2019 года) в размере 65 тыс. рублей.
2.Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию на проведение ремонта 2-го этажа библиотеки: ремонт полов, замена дверей.
3. Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию и на приобретение книжных стеллажей.
4. Предоставить иную субсидию на приобретение лицензионного компьютерного оборудования.
5. Предоставить иную субсидию на приобретение звукового и музыкального оборудования для проведения массовых мероприятий.
6. Выделить дополнительные средства по субсидии на выполнение муниципального задания для организации и проведения молодежных мероприятий по социально-культурному проекту «Библиотека - молодежная креатив-территория» в сумме – 46,8 тыс. рублей.
5. Во 2 кв. 2019 года в библиотеке МБУ «ИКДЦ» проверки не проводились.
6. Приложение:
Приложение №1 « Анализ результатов анкетирования пользователей».
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований» в 1 полугодии 2019 года по объему услуг выполнено на 72,01 % от годового плана.
Количество участников в клубных формированиях составляет за полугодие 2019г. - 725 человек , что составляет 107.4 % годового планового показателя . По сравнению за полугодие 2018 г. – 699 человек. В 2019 г количество увеличилось 26 человек.
Количество детей в клубных формированиях составляет за полугодие 2019 г. – 172 человек , что составляет 118.6 % годового планового показателя . По сравнению за полугодие 2018 г. - 150 человек количество увеличилось на 22 чел. Работа ведётся в соответствии муниципальному заданию.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги: « Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
За 1 полугодие. 2019 г. проведено -109 мероприятия , в том числе – 103 бесплатных что составляет 67,32 % от плана на 2019 год. За полугодие 2018 года проведено 109 мероприятий, в том числе – 99 на бесплатной основе. Количество посетителей за полугодие 2019 г. составило 18741 человек, 72.08 %планового показателя на 2019г.. По сравнению с 2018г. Количество посетителей за полугодие составило 20315 человек , что меньше на 1574 чел.. Работа ведётся согласно муниципальному заданию.
На 1 июля 2019 года численность работников учреждения составляет 25 человек из них 22 человек основных работника в т.ч. внутреннее совмещение 4 человека и внешнее совмещение 3 человека.
За полугодие 2019 года учреждению была перечислена субсидия в размере 4753959.49 рублей , данные денежные средства были потрачены оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи , коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога).
Общий объем закупок за 1 квартал 2019 года составил 793.242,44руб. За аналогичный период 2018 года составил 646.767, 73руб.
В результате размещения заказов в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 года за 1 квартал 2019 год экономия бюджетных средств отсутствует. Это связано с тем, что договоры заключены способом-закупки у Единственного поставщика на основании п.1,4,5,8 и 29 части ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013года. За 1 квартал 2018 года экономия бюджетных средств также отсутствовала.
ВЫВОД: Поставленные перед учреждением задачи в 1 полугодии и во 2-ом квартале 2019 года с учетом работы в условиях ремонта выполнены. Работа ведется в соответствии с муниципальным заданием. Жалоб не поступало.
Директор МБУ «ИКДЦ»
Митлинова Н.В.