Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в 1-ом квартале 2020 года
Отчет
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
в 1-ом квартале
2020 года
I ЧАСТЬ
1.Наименование муниципальной услуги :
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги:
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период и 1 кв.2020 года
|
Фактическое значение за отчетный период 1 квартал 2020 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
В стационаре, Бесплатно |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
4575 1143 |
2246
|
+1103 49% от годового плана, это на 57 меньше, чем в 1 кв. 2019 года. В марте2020 года снизился поток читателей из-за ситуации с эпидемией коронавируса, |
Внутренняя учетная документация Муниципальное задание на 2020 год |
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2020 год и 1 кв. |
Фактическое значение за отчетный период
1 квартал 2020 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество посещений
|
посещение |
49612 12403
|
11689
|
-714 23,6% от годового плана. На 985 посещений меньше, чем в 1 кв. 2019 года. В марте2020 года снизился показатель посещаемости читателей из-за ситуации с эпидемией коронавируса, Были отменены массовые -просветительские мероприятия. |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Предоставление документов (книг, документов, изданий на электронных носителях, аудиовизуальных материалов) из библиотечного фонда во временное пользование на абонементе, в читальном зале, в иных структурных подразделениях библиотеки |
Количество книговыдач |
101679 25420 |
38196
|
+12776 37,5% от годового плана. Процент выполнения намного больше, чем в 2019 году, так как снизился плановый показатель книговыдачи по сравнению с прошлым годом.
На 458 книговыдач меньше, чем в 1 кв. 2019 года. В марте2020 года снизился показатель посещаемости читателей из-за ситуации с эпидемией коронавируса, Соответственно это привело и к снижению кол-ва книговыдачи по сравнению с 2019 годом. |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
II ЧАСТЬ
1.Наименование муниципальной услуги :
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
7.1 |
|
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
725 |
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
188 |
|
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
14 |
35% от годового плана.
|
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
52 |
69,3% от годового плана. |
2. Наименование муниципальной услуги :
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
. Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
28.6 |
|
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
39,7 |
|
2.2. Объем работы (в натуральных показателях)
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
10322 |
39,7 % от годового плана. |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий
|
мероприятие |
150 |
43 |
28,6 % от годового плана. |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
8 |
32 % от годового плана. |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно -досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
- Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с учётом его потребностей и интересов, местных традиций, создания необходимых условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга на основе принципов общедоступности;
- Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации, приобщения к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства города.
По итогам проведённого анализа результатов деятельности муниципального бюджетного учреждения за полугодие 2020 г. следует отметить:
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 1 квартале 2020 года по объему услуг выполнено на 36,7% от годового плана.
4. Пояснительная записка о прогнозе достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Зарегистрировано 49 % пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2020 год.
Читательский состав:
Взрослые читатели - 1223: рабочие-95, ИТР-0, Служащие- 293, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ -270, Студенты ВУЗов-60, Прочие
(пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 539, Предприниматели – 4.
Дети до 14 лет по всем отделам- 1023: дошкольники – 175, учащиеся – 848. По единой регистрационной картотеке – 697 читателя.
Посещаемость составила 23,6% от планового годового показателя.
Посещаемость массовых мероприятий составила 3840 посещений - это 32,85% от общего количества посещений за 1 квартал. Количество подготовленных и проведенных мероприятий составило 134 из них: 69 выставок, 19 консультационных занятий по компьютерной грамотности и 46 массовых просветительских мероприятий. Выполнено 860 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Это на 172 справки больше, чем за отчетный период 2019 года. Из них 420 справок выполнено Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
Из них 233 предоставлено детям до 14 лет. Это на 78 больше, чем в 2019 году.
В 1 квартале 2020 года на дому библиотечной услугой воспользовались 11 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста).
Книговыдача составила 38196 это 37,5% от годового планового показателя и этот показатель на 12,5 % выше планового. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) составило – 394 документа, это на 27 документов больше, чем в 1 квартале 2019 года.
В 1 квартале 2020 года новых книг не поступало. Объем Фонда остался на прежнем уровне и составляет 67881 экземпляр хранения. Для восполнения пробела в комплектовании используем фонды других библиотек. Книговыдача с выставок составила 3827 ед., что составляет 10% от общего показателя выдачи литературы и документов на конец 1 квартала 2020 года, что говорит об эффективности выставочной работы.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципального задания в 1 кв.2020 года с учетом работы в условиях сложившихся из-за эпидемии коронавируса выполнены. Незначительное отставание по такому показателю как посещаемость оправдано.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 21 положительный отзыв о работе по проведению массовых мероприятий и обслуживанию читателей библиотеки. На городском сайте представлены 18 публикации и анонсы наших просветительских мероприятий в 1 квартале этого года..
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований»
За первый квартал 2020 года по объему услуг выполнено на 39,6% от годового плана.
Количество участников в клубных формированиях составляет за первый квартал 2020г. - 725 человек , что составляет 107%, муниципальным заданием утверждено 675 чел., а это на 50 чел. больше утвержденных показателей. По сравнению с первым кварталом 2019 г. количество участников клубных формирований осталось на том же уровне.
Количество детей в клубных формированиях составляет за первый квартал 2020 г. – 188 человек , что составляет
129 % годового планового показателя . По сравнению с первым кварталом 2019 г. -172 человека количество увеличилось на 16 чел.
Работа ведётся в соответствии муниципальному заданию.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги: « Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
За 1 квартал. 2020 г. проведено -51 мероприятия ,на бесплатной основе что составляет 29% от плана на 2020 год. И 8 мероприятий платных
За первый квартал 2019г. проведено 56 мероприятий, в том числе –7 на платной основе.
Количество посетителей за первый квартал 2020 г. составило 10322 человека, 39,7 % от годового показателя на 2020г.
По сравнению с 2019г. количество посетителей за первый квартал составило 8220 человек , что больше на 2102чел..
Увеличение количества посетителей достигнуто за счет повышения зрительского интереса и увеличения количества зрителей на мероприятиях
Работа ведётся согласно муниципальному заданию.
За первый квартал 2020 года учреждению была перечислена субсидия в размере 3 160 484,27 рублей , данные денежные средства были потрачены оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи , коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога).
В результате размещения заказов в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 года за 1 квартал 2020 год экономия бюджетных средств отсутствует. Это связано с тем, что договоры заключены способом-закупки у Единственного поставщика на основании п.1,4,5,8 и 29 части ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013года. За 1 квартал 2019 года экономия бюджетных средств также отсутствовала.
ВЫВОД: Поставленные перед учреждением задачи в 1 квартале 2020 года. Работа ведется в соответствии с муниципальным заданием. Жалоб не поступало.
Директор МБУ «ИКДЦ»
Митлинова Н.В.