Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в 1-ом квартале 2019 года
Муниципальное бюджетное учреждение «Ивангородский культурно-досуговый центр Муниципального Образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»»
Отчет
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
в 1-ом квартале
2019 года
Часть 1
1.Наименование муниципальной услуги :
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги:
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 1 кв.2019 года |
Фактическое значение за отчетный период 1 квартал 2019 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
4591 1150 |
2303 |
+1153 50,16% от годового плана, это на 186 меньше, чем в 1 кв. 2018 года. В январе детский и взрослый абонементы не работали и в феврале основной упор на расстановку фонда после ремонта |
Внутренняя учетная документация Муниципальное задание на 2019 год |
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год и 1 кв. |
Фактическое значение за отчетный период
1 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о Фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Количество посещений
|
посещение |
55671 13917
|
12674
|
-1243 22,76 от годового плана. На 1467 посещений меньше, чем в 1 кв. 2018 года. В январе детский и взрослый абонементы не работали и в феврале основной упор на расстановку фонда после ремонта |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационаре, Бесплатно |
Предоставление документов (книг, документов, изданий на электронных носителях, аудиовизуальных материалов) из библиотечного фонда во временное пользование на абонементе, в читальном зале, в иных структурных подразделениях библиотеки |
Количество книговыдач |
173152 43288
|
38654
|
- 4634 22, 32% от годового плана На 627 книговыдач меньше, чем в 1 кв. 2018 года. В январе детский и взрослый абонементы не работали и в феврале основной упор на расстановку фонда после ремонта |
Внутренняя учетная документация Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2019 год |
Часть 2
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
6,9 |
|
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
|||||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
725 |
|
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
9 |
Добавился кружок «Театр массовых представлений «Праздник»
|
|
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
9 |
8 |
Закрылось ЛО «Лотос» |
|
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
172 |
|
|
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
16 |
|
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
22 |
|
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
. Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
32.0 |
(Км : Кпм)*100, где Км -Количество проведенных мероприятий Кпм –количество мероприятий по плану |
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
31.3 |
(КПМ : ОЧН)* 100, Где КПМ – количество посетителей мероприятий, ОЧН – общая численность населения |
2.2. Объем работы (в натуральных показателях
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения утверждённое в муниципальном задании на отчётный период |
Фактическое значение за отчётный период |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
||||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
8220 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий |
мероприятие |
150 |
49 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
4 |
Журнал учёта работы |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
- Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с учётом его потребностей и интересов, местных традиций, создания необходимых условий для развития личности, образования и самообразования,культурной деятельности и досугана основе принципов общедоступности;
- Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации,приобщения к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства города.
По итогам проведённого анализа результатов деятельности муниципального бюджетного учреждения за 1 кв 2019 г. следует отметить:
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 1 квартале 2019 года по объему услуг выполнено на 31,75% от годового плана.
4. Пояснительная записка о прогнозе достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Зарегистрировано 50,16 % пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2019 год.
Читательский состав:
Взрослые читатели - 1123: рабочие-127, ИТР-0, Служащие- 278, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ -145, Студенты ВУЗов-60, Прочие
(пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 508, Предприниматели – 5.
Дети до 14 лет по всем отделам- 1180: дошкольники – 170, учащиеся – 1010. По единой регистрационной картотеке – 697 читателя.
Посещаемость составила 22,76% от планового годового показателя.
Посещаемость массовых мероприятий составила 3756 посещений - это 29,6% от общего количества посещений за 1 квартал. Количество подготовленных и проведенных мероприятий составило 136 из них: 65 выставок, 19 консультационных занятий по компьютерной грамотности и 52 массовых просветительских мероприятия. Выполнено 688 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Это на 16 справок больше, чем за отчетный период 2018 года. Из них 367 справок выполнено Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
Из них 155 предоставлено детям до 14 лет.
В 1 квартале 2019 года на дому библиотечной услугой воспользовались 21 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста).
Книговыдача составила 38654 это 22,32% от годового планового показателя и этот показатель на 2,68 % ниже планового. Это объясняется тем, что практически 2 месяца были закрыты детский и взрослый абонементы по причине ремонта полов и последующей расстановкой фонда. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 627 книговыдач. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) составило – 367 документов, это на 28 документов больше, чем в 1 квартале 2018 года.
В 1 квартале 2019 года новых книг не поступало. Объем Фонда остался на прежнем уровне и составляет 67669 экземпляров документов. Для восполнения пробела в комплектовании используем фонды других библиотек. Книговыдача с выставок составила 5465 ед., что составляет 14,14% от общего показателя выдачи литературы и документов на конец 1 квартала 2019 года, что говорит об эффективности выставочной работы.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципального задания в 1 кв.2018 года с учетом работы в условиях ремонта выполнены. Незначительное отставание по таким показателям как посещаемость и книговыдача оправдано.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 21 положительный отзыв о работе по проведению массовых мероприятий и обслуживанию читателей библиотеки. На городском сайте представлены 24 публикации и анонсы наших просветительских мероприятий в 1 квартале этого года..
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
1.Выделить средства из субсидии на выполнение муниципального задания на комплектование универсального фонда библиотеки.
2.Выделить дополнительные средства на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2019 года.
3.Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию на проведение ремонта 2-го этажа библиотеки: ремонт полов, замена дверей и на приобретение книжных стеллажей по статье 310.
4. Предоставить иную субсидию на приобретение лицензионного компьютерного обеспечения.
5. Выделить дополнительные средства по субсидии на выполнение муниципального задания для заключения договора на техническое обслуживание компьютерной техники.
6. Выделить дополнительные средства по субсидии на выполнение муниципального задания для организации и проведения молодежных мероприятий по социально-культурному проекту «Библиотека- молодежная креатив-территория» в сумме – 46,8 тыс. рублей.
5. В 1 кв. 2019 года в библиотеке МБУ «ИКДЦ» проверки не проводились.
6. Приложение:
Приложение №1 « Анализ результатов анкетирования пользователей».
Муниципальное задание на оказание работы : Организация деятельности клубных формирований .
Количество участников в клубных формированиях составляет 1 кв. 2019г. - 725 человек , что составляет 107.4 % годового планового показателя . По сравнению за 1 кв 2018 г. – 699 человек. В 2019 г количество увеличилось 26 человек.
Количество детей в клубных формированиях составляет за 1 кв. 2019 г. – 172 человек , что составляет 118.6 % годового планового показателя . По сравнению за 1 кв. 2018 г. - 150 человек количество увеличилось на 22 чел. Работа ведётся в соответствии муниципальному заданию.
Муниципальное задание на оказание работы :Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
За 1 кв. 2019 г. проведено -56 мероприятия , в том числе – 49 бесплатных что составляет 32.6 % от плана на 2019 год. За 1 кв. 2018 года проведено 54 мероприятий, в том числе – 49 на бесплатной основе. Количество посетителей за 1 кв 2019 г. составило 8220 человек, 31.6 %планового показателя на 2019г.. По сравнению с 2018г. Количество посетителей за 1 кв. составило 7368 человек , что больше на 852 чел.. Увеличение достигнуто за счёт проведения внеплановых мероприятий.
На 1 апреля 2019 года численность работников учреждения составляет 25 человек из них 22 человек основных работника в т.ч. внутреннее совмещение 4 человека и внешнее совмещение 3 человека.
За 1 кв. 2019 года учреждению была перечислена субсидия в размере 2764642.22 рублей , данные денежные средства были потрачены на оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи , коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога)
Для предоставления качественных муниципальных услуг МБУ «ИКДЦ» необходимо:
- Выделить дополнительные ассигнования на ремонт кровли здания Дома культуры по адресу ул. Гагарина д.6
- Выделить дополнительные ассигнования для приобретения звуковой и световой аппаратурына уличных мероприятиях.
- На основании законного Предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области, № 2-18-78-206 от 4 декабря 2018 г. прошусоздать комиссиюдля рассмотрения вопроса о срочной замене облицовочного материала потолка в зрительном зале Дома культуры по адресу: ул. Гагарина д.6, а так же установки вентиляции в зрительном зале.
Директор МБУ «ИКДЦ» Н.В. Митлинова
Главный бухгалтер Сапова О.О.