Открытый бюджет

03 октября 2015

БЮДЖЕТ 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 2015 год

 

в  доступной для граждан форме

 

(с изменениями на 01.02.2015)

 

Скачать

 

 

Содержание:

 

1.Вводная часть

1.1. Определение основных понятий………………………………………………………….

1.2.Краткое описание структуры бюджетной системы       Российской Федерации……….

1.3.Основные сведения о межбюджетных отношениях………………………………………

1.4.Основные экономические показатели развития экономики

муниципального образования…………………………………………………………………..

2.Общие характеристики доходов и расходов бюджета

2.1.Основные характеристики бюджета………………………………………………………..

2.2.Источники финансирования дефицита бюджета…………………………………………

2.3.Основные  приоритеты и проблемы в сфере бюджетной политики ……………………

3.Доходы бюджета

3.1.Информация о доходах бюджета……………………………………………………………

3.2.Информация о динамике налоговых и неналоговых доходов…………………………….

4.Расходы бюджета………………………………………………………………………………

5.Межбюджетные отношения………………………………………………………………….

6.Показатели, характеризующие использование бюджетных ассигнований……………

 

 

1.Вводная часть

 

1.1.Определение основных понятий

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные  средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

 

 Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами.

 

Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами.

 

1.2. Краткое описание структуры бюджетной системы

Российской Федерации

 

 

К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:

- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

- бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;

- местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга;

бюджеты городских и сельских поселений.

Бюджет МО «Город Ивангород» относится к бюджетам городских поселений.

 

1.3. Основные сведения о межбюджетных  отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности выделяются бюджету  МО «Город Ивангород» из бюджета Ленинградской области и из бюджета Кингисеппского района   в целях выравнивания финансовых возможностей поселения по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

 

Субвенции бюджету МО «Город Ивангород» выделяются из бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ленинградской области, переданных для осуществления МО «Город Ивангород» в установленном порядке.

 

Субсидии бюджету МО «Город Ивангород» выделяются из бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

 

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Город Ивангород» выделяются  из бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с нормативными правовыми актами.

 

              ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА 
                 
     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИВАНГОРОД   
                       КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
    РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    
                                    _____________________________________  
                 
                 
               на 2015 - 2017 годы          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Отдел экономического развития        
  МО "Город Ивангород"          
    2014г.            

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ            
             
Численность постоянного населения  (на конец года) - всего чел. 10698 10906 11114 11415 11514
  %   к предыду-щему году 102,3 101,9 100,9 102,6 100,8
            в том числе:            
  городского чел. 10688 10896 11104 11404 11504
  %   к предыду-щему году          
  сельского чел. 10 10 10 10 10
  %   к предыду-щему году          
Число родившихся, всего  чел. 90 88 90 91 90
Число умерших, всего  чел. 156 140 140 140 140
Миграционный прирост (убыль) чел.  314 260 350 150 150
Общий коэффициент рождаемости чел.                     на 1000 населения 8,4 8,06 8,09 7,88 7,81
Общий коэффициент смертности чел.                     на 1000 населения 14,58 12,83 12,59 12,26 12,15
Коэффициент естественного прироста (убыли) чел.                     на 1000 населения -6,17 -4,7 -4,5 -4,38 -4,34
Коэффициент миграционного прироста (убыли) чел.                     на 1000 населения 29,35 23,84 31,49 13,14 13,02

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО            
             
Добыча полезных ископаемых            
             
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Обрабатывающие производства            
             
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет 2579718 2997614 3057566 3118718 3181092
    % к пред.году в действующих ценах 120,2 120,4 102 102 102
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет 2484922 2853154 2910217,1 2968421,4 3027789,9
    % к пред.году в действующих ценах 118,7 119,9 102 102 102
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды            
             
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в действующих ценах          
             
Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения  
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).      

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2076 г.
             
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО            
             
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
  в том числе:            
    растениеводство тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
    животноводство тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
Производство продукции растениеводства по категориям хозяйств:            
    в сельскохозяйственных организациях тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
    в хозяйствах населения тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
Производство продукции животноводства по категориям хозяйств:            
в сельскохозяйственных организациях тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
    в хозяйствах населения тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
             
Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения  
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).        

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
4. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ            
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ            
ВЫРАЖЕНИИ            
             
Зерно (в весе после доработки) тн          
Картофель тн          
Овощи тн          
Скот и птица тн          
Молоко тн          
Яйца тыс.штук          
Древесина деловая тыс. плот.куб.м          
Переработка нефти, включая газовый конденсат тн          
Мясо, включая субпродукты 1 категории тн          
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тн          
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные тн          
Спирт этиловый из пищевого сырья и технический - всего дкл          
 в т.ч. спирт этиловый из пищевого сырья дкл          
Водка и ликеро-водочные изделия  дкл          
Вина виноградные дкл          
Вина плодовые дкл          
Вина шампанские и игристые дкл          
Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта более 20% объемных  дкл          
Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 20% объемных  дкл          
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% дкл          
Пиво дкл          
Ткани хлопчатобумажные готовые тыс. кв.м          
Изделия трикотажные тыс.штук          
Обувь тыс.пар          
Пиломатериалы тыс. куб.м          
Бумага тн          
Бензин автомобильный тн          
Топливо дизельное тн          
Мазут топочный тн          
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) тн          
Полиэтилен тн          
Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов  тыс.штук          
Шины для легковых автомобилей  тыс.штук          
Цемент тыс.тонн          
Кирпич строительный млн.условных кирпичей          
Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков ячеистого бетона) млн.условных кирпичей          
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) млн.условных кирпичей          
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона млн.условных кирпичей          
Прокат черных металлов готовый тыс.тонн          
Трубы стальные тыс.тонн          
Станки металлорежущие штук          
Тракторы тыс.штук          
Телевизоры тыс.штук          
Холодильники и морозильники бытовые тыс.штук          
Машины стиральные бытовые тыс.штук          
Электропылесосы тыс.штук          
Ювелирные изделия в фактических ценах (без НДС и акциза) тыс. руб.          
Автомобили грузовые штук          
Автомобили легковые  тыс.штук          
Мотоциклы штук          
Электроэнергия млрд.кВт.ч          
в том числе вырабатываемая:            
 АЭС млн.кВт.ч          
 ТЭС млн.кВт.ч          
 ГЭС  млн.кВт.ч          

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г.
             
5. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ             
             
Оборот розничной торговли  тыс.рублей в ценах соответству-ющих  лет 245848 253904 268122,6 281529 295605
    % к пред.году в сопоставимых ценах 109,9 103,3 105,6 105 105
Оборот общественного питания тыс.рублей в ценах соответству-ющих  лет 4251 5078 5331,9 5598 5878
    % к пред.году в сопоставимых ценах 101,5 119,5 105 105 105
 Объем платных услуг населению  тыс.рублей в ценах соответству-ющих  лет 66411 94738 99474,9 104449 109671
    % к пред.году в сопоставимых ценах 100 142,7 105 105 105
             
Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения  
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).      

 

ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
 6. ИНВЕСТИЦИИ            
Объем инвестиций  в основной капитал  за счет всех источников финансирования - всего, тыс.рублей в ценах соответству-ющих  лет 31785 121865,3 234300 48400 53240
  в том числе по видам экономической деятельности:            
производство автомобилей прицепов и полуприцепов   31785 40000 44000 48400 53240
строительство     81865,3 190300    
-            
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:            
  Собственные средства предприятий тыс.рублей 31785 40000 44000 48400 53240
     из них:            
          прибыль тыс.рублей          
          амортизация тыс.рублей          
  Привлеченные средства тыс.рублей 30122,2 81865,3 190300    
     из них:            
          кредиты банков, тыс.рублей          
    в т.ч. кредиты иностранных банков тыс.рублей          
   заемные средства других организаций тыс.рублей          
          бюджетные средства     37600,7 190300    
             в том числе: тыс.рублей          
               из федерального бюджета тыс.рублей     190300    
 из них на реализацию федеральных целевых программ, подпрограмм или непрограммной части тыс.рублей   1325,1      
               из областного бюджета тыс.рублей   32698,6      
               из бюджета муниципального образования тыс.рублей   3576,96      
           средства внебюджетных фондов тыс.рублей          
           прочие тыс.рублей 30122,2 44264,6      
Иностранные инвестиции, всего тыс.долл.США          
  в  т. ч. прямые тыс.долл.США          
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет   37600,7 190300    
    % к пред.году в сопоставимых ценах          
Ввод в действие новых основных  фондов тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет   74386,8 37600,7 190300  
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года тыс.рублей      в ценах соответству-ющих  лет          
             
Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения    
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).        

 

           млн.руб.
                   ПОКАЗАТЕЛИ отчет оценка прогноз
  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
           
 7. ФИНАНСЫ          
(сводный финансовый баланс)          
Доходы          
Прибыль(убыток) - сальдо -40,196 -109,345 -110 0 0
       в том числе прибыль прибыльных предприятий 2,414 0,117 1    
Амортизационные отчисления          
Налоговые доходы 23,2 25,28 26,5 27,6 28,5
из них:          
акцизы по подакцизным товарам     1,1 1,1 0,92
налоги на совокупный доход          
налог на доходы физических лиц 12,1 13,2 13,95 14,14 14,85
      Налоги на имущество - всего          
    в том числе:          
налог на прибыль, доходы          
транспортный налог 3,8 3,499 3,85 4,31 4,5
      Налоги на совокупный доход - всего 0,01 0,03 0,039 0,097 0,099
       в том числе:          
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения          
единый сельскохозяйственный налог 0,01   0,039 0,097 0,099
      Местные налоги - всего          
    в том числе:          
налог на имущество физических лиц 0,79 0,75 0,75 0,903 0,94
земельный налог 6,6 7,8 6,80 7,022 7,16
единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности          
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам -0,00047 0      
Налоги, сборы и регулярные платежи  за пользование природными  ресурсами -                 всего          
из них:          
налог на добычу полезных ископаемых          
Платежи при  пользовании природными ресурсами - всего          
Прочие налоги и сборы          
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности          
           
 Неналоговые доходы -всего 134,7 97,546 46,47 40,31 41,46
      в том числе:          
           
прочие неналоговые доходы 66 39,38 29,1 22,94 24,1
Прочие доходы          
безвозмездные поступления 68,7 58,166 17,37 17,36 17,36
Итого доходов 157,9 122,83 72,96 67,88 69,93
           
Расходы          
Средства, остающиеся в распоряжении организаций          
из них  на инвестиции          
Затраты на государственные инвестиции          
    из них за счет:          
      средств федерального бюджета          
      средств бюджетов субъектов Федерации          
      средств бюджетов муниципальных районов          
Государственные субсидии, субвенции          
Общегосударственные расходы 23,6 24,063 26,270 22,79 25,68
    обслуживание государственного и муниципального долга 0,5 1,31 0,2 0,16  
    фундаментальные исследования          
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0,7 0,6 0,800 0,79 0,8
Расходы на национальную экономику 25,1 31,67 1,250 1,09 1,22
Расходы на ЖКХ 65,4 79,31 18,550 16,14 18,12
Расходы на охрану окружающей среды          
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов          
      из них:          
  образование 0,5 0,26 0,300 0,26 0,29
  культура, искусство, средства массовой информации 16,5 15,74 13,350 11,62 13,12
  здравоохранение и физкультура 5 5,188 5,300 4,61 5,17
  социальная политика  4,2 4,43 4,440 3,86 4,33
Прочие расходы 0,5 0,03 0,100 0,09 0,2
Всего расходов 142,00 162,6 70,56 61,41 68,93
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) 15,874 -39,776 2,398 6,467 0,999

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ Единицы отчет оценка прогноз
  измере-ния 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
8. ТРУД            
Численность занятых в экономике (среднегодовая) чел. 5200 5200 5200 5200 5200
Среднесписочная численность работников (по крупным и средним организациям) чел. 2480 2500 2500 2500 2500
  в том числе по видам экономической деятельности:            
 - производство готовых металлических изделий чел. 30   10 20 30
 - производство автомомбилей, прицепов и полуприцепов чел. 1512 1520 1520 1520 1520
 - операции с недвижимым имуществом чел. 32 32 32 32 32
 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел. 56 60 60 60 60
 - государственное управление чел. 25 25 25 25 25
 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  пользования чел. 118 150 140 130 120
 - транспорт и связь чел. 33 35 35 35 35
 - образование чел. 316 316 316 316 316
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 225 225 225 225 225
 - предоставление прочих коммунальных, социальных   и персональных услуг чел. 127 130 130 130 130
 - финансовая деятельность чел. 6 7 7 7 7
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)  % 0,93 1 1 1 1
Численность ищущих работу, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) чел. 46 50 50 50 50
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) чел. 46 50 50 50 50
Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  центры занятости населения  (на конец года) мест 163 150 150 150 150
Создание новых  рабочих мест,   всего единиц          
                 в том числе:            
  - на действующих  предприятиях единиц          
  - на  вновь вводимых  предприятиях единиц          
             
 Фонд начисленной заработной платы работников   млн. рублей 930 1023,00 1043,46 1064,33 1085,62
Выплаты социального характера   млн. рублей 19,71 20 21 22 23
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника  рублей  23155,8 25471,38 25980,81 26500,42 27030,43

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ            
             
 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования,  всего  тыс.кв.м    общ.пл. 0,369 1,855 6 1 1
           в том числе за счет:            
  средств федерального бюджета  тыс.кв.м    общ.пл.     5,5    
средств областного бюджета  тыс.кв.м    общ.пл.   1,355      
  средств бюджета муниципального образования  тыс.кв.м    общ.пл.          
Из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов  тыс.кв.м    общ.пл. 0,36 0,5 0,5 1 1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя                       (на конец года)  кв.м / чел. 26 27 29 29 29
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги % 88 90 90 90 90
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования:   нет нет нет нет нет
 - дошкольные учреждения ед. / мест нет нет нет нет нет
 - общеобразовательные школы ед. / мест нет нет нет нет нет
 - больницы ед. / мест нет нет нет нет нет
 - амбулаторно-поликлинические учреждения     ед. / пос.            в смену нет нет нет нет нет
 - другие объекты (указать какие)   нет нет нет нет нет
-   нет нет нет нет нет
-   нет нет нет нет нет
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 515 530 540 540 540
Численность учащихся в учреждениях:   1558 1595 1615 1615 1615
    - общеобразовательных чел. 846 875 880 880 880
    -  начального профессионального образования чел.   - - - -
    - среднего профессионального образования чел. 105 110 120 120 120
    -  высшего профессионального   образования чел. 607 610 615 615 615
Выпуск специалистов учреждениями:   155 155 155 155 155
 -  среднего профессионального образования чел. 35 35 35 35 35
 - высшего профессионального образования чел. 120 120 120 120 120
 Уровень обеспеченности (на конец года):             
    - больничными койками коек на  10 тыс.                                                                                                                              населения 128 128 128 128 128
    - амбулаторно-поликлиническими учреждениями,     пос. в см.на 10 тыс. населения 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44
    в том числе дневными стационарами пос. в см.на 10 тыс. населения 0,0021 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025
   -  врачами чел. на 10 тыс. населения 29 29 29 29 29
   -  средним медицинским персоналом  чел. на 10 тыс. населения 80 80 80 80 80
   -  стационарными учреждениями социального обслуживания  престарелых и инвалидов (взрослых и детей)  мест на 10 тыс. населения - - - - -
   - общедоступными библиотеками ед. на 100 тыс. населения. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   - учреждениями культурно-досугового типа  ед. на 100 тыс.населения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   - дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 50 50 50 50 50
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 100 100 100 100 100

 

                   ПОКАЗАТЕЛИ     Единицы  отчет оценка прогноз
  измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
             
10. ТРАНСПОРТ            
Объем услуг организаций транспорта тыс.руб. 9300 10358 11000 12100 13310
Перевезено грузов предприятиями всех видов транспорта тыс.тонн          
   в том числе по видам транспорта:            
-            
-            
Грузооборот предприятий всех видов транспорта тыс.т/км          
   в том числе по видам транспорта:            
-            
-            
Перевезено пассажиров всеми видами транспорта тыс.человек 518 520 525 530 530
   в том числе по видам транспорта:            
автобусным   518 520 525 530 530
-            
Пассажирооборот всех видов транспорта тыс.пасс./км          
   в том числе по видам транспорта:            
-            
-            
Объем инвестиций в основной капитал   по виду экономической деятельности (по ОКВЭД) "транспорт и связь"- всего тыс. руб. в ценах соответствующих лет 0 0 0 0 0
 в том числе  транспорт тыс. руб. в ценах соответствующих лет 0 0 0 0 0

 

2.Общие характеристики доходов и расходов бюджета

 

2.1. Основные характеристики бюджета

МО «Город Ивангород» на 2015 год

 

(с изменениями на 01.02.2015)

 

                                                                                                                 (тыс.руб.)

Основные характеристики

2014 год

план

2015 год

план

Увеличение (+),

снижение (-)

 

1.Общий объем доходов

134 257,7

79 476

- 54 781,7

2.Общий объем расходов

174 033,7

73 176

-100 857,7

3.Профицит (-), дефицит (+)

- 39 776,0

-  6 300,0

 

 

Бюджетом на 2015 год предусмотрено в сравнении с планом бюджета на 2014 год (по состоянию 01.02.2015):

- снижение доходов бюджета  на 54 781,7 тыс. руб.,

- снижение расходов бюджета на 100 857,7 тыс. руб.

- по источникам финансирования дефицита – профицит бюджета в связи с тем, что планируется возврат бюджетных  кредитов в сумме  6 300 тысяч рублей  (3 900 тысяч рублей – районный кредит и 2 400 тысяч рублей – областной кредит).

Значительное снижение общего объема доходов и расходов бюджета на 2015 год по сравнению с уровнем 2014 года объясняется тем, что в планах 2014 года заложены значительные объемы межбюджетных трансфертов, выделенных в 2014 году из бюджетов других уровней, а также средства международных проектов.

 

 

2.2.Источники финансирования дефицита бюджета

МО «Город Ивангород»

 на 2015 год

 

( с изменениями на 01.02.2015)

 

                                                                                                             (тысяч рублей)

п/п

Перечень источников  внутреннего финансирования

дефицита бюджета

2015 год,

план

1.

Получение кредитов от кредитных организаций

0

2.

Погашение кредитов от кредитных организаций

0

3.

Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета

(уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов), всего

0

4.

Получение кредитов от других бюджетов

0

5.

Погашение кредитов от других бюджетов, всего

- 6 300

 

в том числе в разрезе бюджетов:

 

5.1.

погашение кредита областного бюджета

- 2 400

5.2.

погашение кредита районного бюджета

- 3 900

6.

Итого дефицит (+),  профицит (-)

 (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)

- 6 300

 

В источниках финансирования дефицита бюджета на  2015 год  предусмотрено следующее:

1. Привлечение кредитов банков не планируется.

2. Погашение кредитов банков  не планируется, все кредиты погашены.

3.Изменение остатков денежных средств на счете местного бюджета  не планируется.

4.Получение кредита от других бюджетов не планируется.

 

5.Погашение кредитов полученных из бюджетов других уровней.

Планируется возврат кредита в районный бюджет в сумме  3 900 тысяч рублей. Задолженность районному бюджету на 01.01.2016 не планируется.

Также необходимо частично, в сумме 2 400 тысяч рублей, погасить бюджетный кредит

 (областной бюджет).

Остаток задолженности по областному бюджетному кредиту по состоянию на 01.01.2015   планируется в сумме  12 870 тысяч рублей, на 01.01.2016 – 10 470 тысяч рублей). 

 

 

2.3.Основные приоритеты и проблемы в сфере бюджетной политики

МО «Город Ивангород»

на 2015 год

 

       При планировании  бюджетной и налоговой политики МО «Город Ивангород» на 2015 год необходимо учитывать, что кризисные явления в мировой экономике, которые взяли начало в предыдущие годы, будут иметь продолжение в следующем году.

Проект бюджета МО «Город Ивангород» на 2015 год  разрабатывался  с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Однако реальное положение дел  говорит о том, что расходные обязательства муниципального образования не обеспечены налогами и налоговыми доходами в необходимом объеме.

Так, для выполнения в полном объеме полномочий муниципального образования «Город Ивангород  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области »  в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» требуется как минимум 120 - 130 миллионов рублей, и это - только  текущие расходы, без учета бюджетных инвестиций.

Однако в соответствии с Бюджетным кодексом муниципальные образования на уровне поселений получают доходы, недостаточные для исполнений полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, что может привести к разрушению бюджетной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством в муниципальном образовании «Город Ивангород» утверждены ставки налога на имущество физических лиц, которые являются максимальными.

Также утверждены ставки земельного налога, по которым имеется небольшой резерв до максимальных значений. Но даже при утверждении максимальных ставок земельного налога дополнительных средств, поступивших в бюджет, будет недостаточно для решения каких-либо значимых вопросов муниципального образования.

В 2015 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов других уровней в общей сумме снижаются на 158,4 тысяч рублей, что также недостаточно для того, чтобы  выполнить вопросы местного значения в полном объеме.

Бюджет на 2015 год сформирован с  профицитом, т.е. доходы больше расходов в связи с тем, что планируется не привлечение, а возврат кредитных ресурсов.

В источниках финансирования дефицита на 2015 год запланирован возврат бюджетных кредитов областного бюджета в сумме 2 400 тысяч рублей и  районного бюджета в сумме 3 900 тысяч рублей.

Объем муниципального задания на 2015 год в области культуры, физической культуры и спорта остается неизменным.

Увеличивается объем муниципального задания МБУ Служба заказчика в связи с увеличением количества муниципальных услуг.

По всем остальным направлениям численность работников, получающих заработную плату за счет средств бюджета МО «Город Ивангород», не увеличивается.

Сметы органов местного самоуправления (Совета депутатов и Администрации)  в результате экономии сведены к минимуму.

 Заработная плата работников органов местного самоуправления увеличивается на 5,7%. Расходы по прочим статьям увеличиваются на 6,6%.

Муниципальные задания для бюджетных учреждений МБУ «Ивангородская ЦБ», МБУ «ИКДЦ», МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород», МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» остаются на уровне 2014 года с применением индексов -  дефляторов (для расчета фонда оплаты труда – 1,057, для расчета прочих расходов – 1,066).  

С 01.01.2015 для расчета заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений (Служба заказчика, ФОК, ИКДЦ, ИЦБ) применяется   расчетная величина в размере 7 450 рублей, с 01.04.2015 – 7 600 рублей, с 01.09.2015 – 7 800 рублей.

В бюджет 2015 года включена только небольшая сумма (200 тысяч рублей)  кредиторской задолженности, при появлении дополнительных источников доходов на кредиторскую задолженность  планируется направить дополнительные средства.

 

3.1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА МО "Город Ивангород" на 2015 год
( с изменениями на 01.02.2015г.)
       
      тысяч рублей
Код бюджетной классификации Источник доходов Первоначальный бюджет С изменениями  01.02.2015
1 2 3 4
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 600,3 62 193,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 952,4 13 952,4
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   13 952,4 13 952,4
 1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 1 109,0 1 109,0
 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 1 109,0 1 109,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39,8 39,8
 1 05 03010 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог городского поселения 39,8 39,8
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 402,9 11 402,9
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 752,9 752,9
 1 06 06000 00 1000 110 Земельный налог 6 800,0 6 800,0
 1 06 04000 02 0000 110  Транспортный налог 3 850,0 3 850,0
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  25 366,2 25 366,2
 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 623,2 19 623,2
 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0
 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 743,0 5 743,0
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0
 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 600,0 3 600,0
 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0
 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 3 600,0 3 600,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,0 130,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 130,0 130,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 6 593,2
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы городских поселений 0,0 6 593,2
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  17 363,4 17 282,5
                                         ВСЕГО  ДОХОДОВ 72 963,7 79 476,0
       
     
Примечание
       
 изменения внесенные решением Совета депутатов от 23.01.2015 № 02 и распоряжениями Администрации № 26, № 29 по следующим источникам доходов:
       
1. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений  Сумма дохода увеличена на  6 593,2 тыс. рублей в связи с завершением международного проекта " ESTRUS FORT TUOR..."
2. Безвозмездные поступления Сумма дохода уменьшена на 80,9 тыс.рублей субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
         
      тысяч рублей
Наименование доходов 2011 год, факт 2012 год, факт 2013 год, факт 2014 год, факт
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 594,4 21 383,6 23 320,5 25 966,2
Налог на доходы физических лиц   10 009,8 11 037,1 12 208,3 12 833,6
Единый сельскохозяйственный налог городского поселения 0,1 20,4 10,0 40,0
Налог на имущество физических лиц 223,9 724,6 790,5 895,3
Земельный налог 5 525,3 6 244,1 6 553,0 8 191,2
Транспортный налог 2 865,4 3 366,8 3 759,2 4 008,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -30,1 -9,4 -0,5 -2,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 085,8 37 528,9 65 921,2 36 722,9
Доходы от использования имущества, находящегося в мунииципальной собственности 13 265,1 15 300,3 19 316,9 22 113,0
Доходы от компенсации затрат государства 4 765,0 397,0 203,0 366,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 857,7 5 169,9 3 384,4 1 113,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 93,7 183,5
Прочие неналоговые доходы городских поселений 198,0 16 661,7 42 923,2 12 946,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  57 433,8 84 891,2 68 694,8 52 915,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 96 114,0 143 803,7 157 936,5 115 604,4

 

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МО "ГОРОД ИВАНГОРОД"  на 2015 год (с изменениями на 01.02.2015)
          тыс. руб.
Наименование раздела и подраздела Код раздела  Код подраздела  Первоначальный бюджет  Изменения * 23.01.2015 После изменений 23.01.2015
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100   26 270,00000 139,43694 26 409,43694
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования   0102 1 260,90000   1 260,900000
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных образований   0103 1 227,10000 11,96000 1 239,060000
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций   0104 14 582,00000 -952,00306 13 629,996940
Резервные фонды   0111 100,00000 -2,50000 97,500000
Другие общегосударственные вопросы   0113 9 100,00000 1 081,98000 10 181,980000
Национальная оборона 0200   681,70000 -80,85900 600,841000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 681,70000 -80,85900 600,841000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   120,00000   120,000000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   0309 10,00000   10,000000
Обеспечение пожарной безопасности   0310 30,00000   30,000000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   0314 80,00000   80,000000
Национальная экономика 0400   1 250,00000 728,60000 1 978,600000
Дорожное хозяйство   0409 1 000,00000 728,60000 1 728,600000
Другие вопросы в области национальной экономики   0412 250,00000   250,000000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   18 552,00000 1 283,60000 19 835,600000
Жилищное хозяйство   0501 1 000,00000   1 000,000000
Коммунальное хозяйство   0502 1 463,00000 1 188,60000 2 651,600000
Благоустройство   0503 1 999,00000 80,00000 2 079,000000
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства   0505 14 090,00000 15,00000 14 105,000000
Образование 0700   300,00000   300,000000
Молодежная политика и оздоровление детей   0707 300,00000   300,000000
Культура,  кинематография 0800   13 350,00000 180,00000 13 530,000000
Культура   0801 13 100,00000   13 100,000000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   0804 250,00000 180,00000 430,000000
Социальная политика 1000   4 440,00000 361,50000 4 801,500000
Пенсионное обеспечение   1001 4 296,00000 359,00000 4 655,000000
Социальное обеспечение населения   1003 144,00000 2,50000 146,500000
Физическая культура и спорт 1100   5 400,00000   5 400,000000
Физическая культура   1101 5 300,00000   5 300,000000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта   1105 100,00000   100,000000
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   200,00000   200,000000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга   1301 200,00000   200,000000
ВСЕГО РАСХОДОВ     70 563,70000 2 612,27794 73 175,97794
           
Примечание*          
 Изменения внесены решением Совета депутатов МО "Город Ивангород" № 02 от 23.01.2015г.; Распоряжениями Администрации "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО "Город Ивангород" на 2015 год  № 16 - Р от 26.01.2015г и Распоряжением Администрации № 29 - Р от 06.02.2015г по следующим подразделам:
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных образований 0103 Расходы увеличены на 11,9 тыс. руб.- это расходы на приобретение сувенирной продукции
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 На 65 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение компьютерной техники; на 64,99тыс. руб. увеличены расходы на содержание здания Администрации (замена труб отопления). На 0,02 тыс. руб. уменьшены расходы по исполнению части полномочий областного бюджета, а средства в сумме 1081,9 тыс. руб. перенесены на подраздел 0113 "Другие общегосударственные расходы"
Резервные фонды 0111 Расходы уменьшены на 2,5 тыс. руб., в связи с оказанием материальной помощи гражданке Забашта В.И.
Другие общегосударственные вопросы 0113 Расходы увеличены на сумму субвенций областного бюджета на исполнение части полномочий областного бюджета на сумму 1 081,9 тыс. руб.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 Расходы субвенции на исполнение полномочий по первичному воинскому учету уменьшены на сумму 80,859 тыс. руб.
Дорожное хозяйство 0409 Расходы увеличены на 728,6 тыс. руб., в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности по ремонту дорог.
Коммунальное хозяйство 0502 Расходы увеличены на 1188,6 тыс. руб., из них: -  188,6 тыс. руб. -на погашение кредиторской задолженности за ремонт скважины; 300 тыс. руб. - на ремонт тепловых сетей; 700 тыс. руб. - на газификацию частного сектора.
Благоустройство 0503 Расходы увеличены на 80 тыс. руб., в связи с необходимостью ТО уличного освещения.
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 0505 Расходы увеличены на 15 тыс. руб., в связи с необходимостью закупки песка.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 Расходы увеличены на 180 тыс. руб., в связи с празднованием 70 годовщины Победы в ВОВ.
Пенсионное обеспечение 1001 Расходы увеличены на 359 тыс. руб., в связи с оплатой кредиторской задолженности за 2014 год.
Социальное обеспечение населения 1003 Расходы увеличены на 2,5 тыс. руб., в связи с оказанием материальной помощи гражданке Забашта В.И.
4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МО "ГОРОД ИВАНГОРОД" по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО"Город Ивангород" на 2014 год ( на 01.01.2015 г, утв. Решением СД от 23.12.2014 № 25)
      тыс. руб.
Наименование раздела и подраздела Код раздела  Код подраздела  Первоначальный бюджет 
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 0100   26 270,00000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования   0102 1 260,90000
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных образований   0103 1 227,10000
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций   0104 14 582,00000
Резервные фонды   0111 100,00000
Другие общегосударственные вопросы   0113 9 100,00000
Национальная оборона 0200   681,70000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 681,70000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   120,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   0309 10,00000
Обеспечение пожарной безопасности   0310 30,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   0314 80,00000
Национальная экономика 0400   1 250,00000
Дорожное хозяйство   0409 1 000,00000
Другие вопросы в области национальной экономики   0412 250,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   18 552,00000
Жилищное хозяйство   0501 1 000,00000
Коммунальное хозяйство   0502 1 463,00000
Благоустройство   0503 1 999,00000
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства   0505 14 090,00000
Образование 0700   300,00000
Молодежная политика и оздоровление детей   0707 300,00000
Культура,  кинематография 0800   13 350,00000
Культура   0801 13 100,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   0804 250,00000
Социальная политика 1000   4 440,00000
Пенсионное обеспечение   1001 4 296,00000
Социальное обеспечение населения   1003 144,00000
Физическая культура и спорт 1100   5 400,00000
Физическая культура   1101 5 300,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта   1105 100,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   200,00000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга   1301 200,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ     70 563,70000

 

5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
в бюджет МО "Город Ивангород"  на  2015  год 
( с изменениями на  01.02.2015г.)
     
    (тысяч  рублей)
Код бюджетной классификации             Источники доходов        Сумма                    
1 2 3
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  17 282,521
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 282,521
  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 15 599,700
  2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областная дотация) 13 298,600
  2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (районная дотация) 2 301,100
  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 682,821
  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 600,841
  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере административных правоотношений  546,480
  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции  бюджетам городского поселения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 535,500
  2 02 04000 00  0000 151 Иные межбюджетные трансферты  0,000
  2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюжетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  0,000

 

6. Перечень показателей, характеризующих планируемые  результаты использования бюджетных ассигнований

 в  МО «Город Ивангород»

 на 2015 год

 

( с изменениями на 01.02.2015)

 

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Показатель

1

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

 

тыс. рублей

7,390

 (79 476 т.р.: 10 745 чел.)

2

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

 

тыс. рублей

6,810

 (73 176 т.р.: 10 745 чел.)

3

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

1,846

(19 835,6 т.р.: 10 745 чел.)

4

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

1,219

(13 100 т.р.: 10 745 чел.)

5

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

0,447

(4 801,5 т.р.:10 745 чел.)

6

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

0,484

(5  200 т.р.: 10 745 чел.)

7

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

245

8

Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций

%

63

9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

85

10

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе планируемая  к введению

кв.м.

21

11

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, план

 

рублей

22 539,6

12

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, план

 

рублей

15 944,3

13

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

0

14

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план)

 

%

21,7

15

Доля населения, планируемая к получению жилых помещений и к улучшению жилищных условий в 2015 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

 

%

2

16

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (зарплата с начислениями  без учета госполномочий)

 

тыс.руб.

1,250

(1 267,3тыс.руб,+ 9 855тыс.руб. + 1 260,9 тыс.руб. + 1 049,5тыс.руб.) : 10 745 чел.= 13 432,7 тыс. руб.: 10 745 чел.

17

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета на 01.01.2015

тыс. рублей

70 741,6


Открытый бюджет